新辦公司報(bào)稅流程詳情解析(2)
新辦公司報(bào)稅流程詳情解析
新辦公司網(wǎng)上報(bào)稅的防偽流程
(一)：系統(tǒng)設(shè)置
#1. 初始化禁做，第一次安裝時(shí)使用。
#2. 稅務(wù)信息，名字和稅號(hào)不能修改，銀行賬號(hào)，輸入一個(gè)號(hào)碼后輸?shù)诙€(gè)時(shí)需回車。
#3.商品只能先錄入商品編號(hào)后選入，客戶編碼可直接輸入也可選入;商品稅目(需有)，簡(jiǎn)碼(可有可無);單價(jià)應(yīng)在開具發(fā)票時(shí)直接輸入;地址電話銀行賬戶，輸入時(shí)需從編輯器中輸入;保存時(shí)點(diǎn)左上角退出，不點(diǎn)右上角的差號(hào)。
(二)：發(fā)票管理
#1. 發(fā)票領(lǐng)用：購(gòu)買(帶IC卡)――讀入開票系統(tǒng)(買錯(cuò)發(fā)票需退回IC卡發(fā)票號(hào))。注意：購(gòu)買時(shí)需持報(bào)表和IC卡等(國(guó)稅局決定);讀入時(shí)若失敗，原因：未插IC卡;IC卡中無領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票;發(fā)票流水號(hào)已經(jīng)讀走(點(diǎn)發(fā)票填開，看有沒有發(fā)票);金稅卡已到鎖死期。
#2. 發(fā)票退回：只有因國(guó)稅局錯(cuò)買了發(fā)票才能使用此項(xiàng)。
#3. 開具發(fā)票：確認(rèn)發(fā)票代碼和號(hào)碼;金稅卡日期如錯(cuò)誤，應(yīng)攜帶IC卡到國(guó)稅局授權(quán)修改;商品信息中注意含不含稅;一張發(fā)票只能一種稅率，只能開八行商品;開完發(fā)票，打印即保存了;銷方信息：銀行賬號(hào)可多個(gè)。
#4. 發(fā)票修復(fù)：發(fā)票修復(fù)后，所有發(fā)票無法打印(從金稅卡到硬盤)。發(fā)票查詢：發(fā)票開具管理
a. 查詢打印時(shí)，點(diǎn)第一窗口的打印。
b.山東省清單打印選套打。
c. 發(fā)票復(fù)制：選中行——選項(xiàng)。 注意：復(fù)制過來的商品可修改。
#5. a.開局帶銷貨清單的發(fā)票：如果商品行多于八行，需開清單;先確認(rèn)含不含稅;只能在清單上寫商品，發(fā)票上不寫商品;清單一張可打十二行。
b. 開局帶折扣的專用發(fā)票 ：01. 帶清單：清單中的每行都可加折扣或多行統(tǒng)一折扣;但發(fā)票上只顯示一行折扣欄(不管是不是同種折扣)。 02. 不帶清單：選中商品行、點(diǎn)折扣，其折扣行數(shù)是指選中行及上面幾行;折扣行只能刪除不能修改;商品行與折扣行之間不許加入信息，折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣，但總金額不可加折扣。
c. 開局負(fù)數(shù)發(fā)票：商品與客戶都不用填寫，且有退回之正數(shù)發(fā)票;隔月發(fā)票需沖紅。沖一部分的，需對(duì)方國(guó)稅局退貨證明，用減號(hào)重新輸入(單位為正)，找不到明細(xì)，需手工輸入，需保存點(diǎn)打印按鈕。
d. 作廢專用發(fā)票： 01. 當(dāng)月發(fā)票可以作廢，隔月的需沖紅。 02. 誰(shuí)開誰(shuí)作廢。 03. 點(diǎn)擊作廢按鈕。 04. 已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢只能沖紅。
(三).抄稅報(bào)稅：
每月1號(hào)至10號(hào)，超期罰款。(需持IC卡和報(bào)表)。
#1. 抄稅流程: 01. 抄稅寫IC卡(大約%)
新公司報(bào)稅需要的文件
【做帳前的準(zhǔn)備】：
1、香港特區(qū)政府要求按年度報(bào)稅，企業(yè)一般不能等到年底才開始處理賬務(wù)，在有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就要開始準(zhǔn)備帳務(wù)資料;
2、票據(jù)的分類和整理：把銷售發(fā)票、成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票按時(shí)間順序進(jìn)行分類、整理、擺放。如票據(jù)比較多，可以在票據(jù)的右上角用鉛筆加上編號(hào)，并注意所有提供的單據(jù)日期與做帳期間的日期相符;
3、承認(rèn)的票據(jù)：與中國(guó)內(nèi)地相比，香港政府承認(rèn)所 有有公司簽章的發(fā)票(可自制)、收據(jù)以及便條。
【做帳需要提交的資料】:
1、銀行月結(jié)單及水單;
2、銷售票據(jù):發(fā)票、合同;
3、成本票據(jù):發(fā)票、合同;
4、費(fèi)用票據(jù):工資、租金(須提供租賃合同或協(xié)議)、運(yùn)費(fèi)等;
5、其它相關(guān)文件:章程正本一份、周年申報(bào)表、所有公司變更資料(若有)、固定資產(chǎn)票據(jù)、投資相關(guān)文件、做帳次年度的頭3到5筆購(gòu)銷發(fā)票及相應(yīng)的收付款單據(jù)等。將票據(jù)移交給香港秘書公司，可根據(jù)本公司的實(shí)際情況按月、季度或半年度提供一次帳務(wù)資料，前提是要確保做帳、審計(jì)和報(bào)稅有充裕的時(shí)間。
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