審計(jì)整改通知書的格式
審計(jì)整改通知書的格式
審計(jì)整改是指被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)所做出的處理決定或提出的建議,對其自身存在的違法違規(guī)問題進(jìn)行糾正和改進(jìn)的過程。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)韺徲?jì)整改通知書范文,供大家參考!
審計(jì)整改通知書范文一
市衛(wèi)生局:
《XX省審計(jì)廳關(guān)于2009至2010年度全省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查綜合報(bào)告》收悉。根據(jù)報(bào)告提出的問題,我院高度重視,成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行認(rèn)真剖析,并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,積極整改,現(xiàn)匯報(bào)如下:
一、報(bào)告指出的問題說明及整改:
(一)靜脈輸液及藥品多收費(fèi)問題。
1、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方面:醫(yī)療服務(wù)價(jià)格新增或者重新修訂,均是由XX物價(jià)局發(fā)文到XX市物價(jià)局,由市物價(jià)局組織當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)物價(jià)員根據(jù)茂名地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行成本測算,再制訂出適合本地的收費(fèi)價(jià)格。由于制訂價(jià)格流程需要一定的時(shí)間,造成文件傳達(dá)的滯后,所以醫(yī)院沒有及時(shí)調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。同時(shí)由于我院對專職物價(jià)人員進(jìn)行了崗位調(diào)整,新專職物價(jià)員對收費(fèi)文件理解偏差,沒有及時(shí)按有關(guān)文件要求調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。目前,我院已經(jīng)認(rèn)真整改,嚴(yán)格按照文件要求調(diào)整了收費(fèi)價(jià)格。
3、一次性注射器問題:由于在實(shí)際工作中,常會(huì)有兩至三個(gè)病人有相同藥品的輸液,由于病人較多,護(hù)士人手短缺,為了提高效率,更快更好的為病人服務(wù),在沒有違反無菌操作規(guī)范下,
用一個(gè)注射器幫兩至三個(gè)病人加藥輸液,而每份醫(yī)囑必須寫明患者用藥及耗材情況,從而出現(xiàn)了節(jié)支的情況?,F(xiàn)我院已嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收費(fèi),用多少收多少。
4、藥品 “多收”現(xiàn)象。主要是在實(shí)際治療中,一個(gè)病人有時(shí)用不完一個(gè)最小包裝單位的藥物或消毒劑,剩余部分如果處理掉極為浪費(fèi)。為了減少浪費(fèi),常常二三個(gè)病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關(guān)節(jié)潤滑劑、皮試液的調(diào)配、兒科用藥等存在節(jié)支。因?yàn)闆]有在電腦上銷減實(shí)際銷售數(shù)量,造成藥品庫存累計(jì)增加,顯示為“多收”?,F(xiàn)我院已經(jīng)采取了一系列措施加強(qiáng)管理,如完善相關(guān)藥房藥庫、物價(jià)管理制度,各科室成立藥品、物價(jià)專管員,負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量和價(jià)格管理,確保賬實(shí)相符,及時(shí)真實(shí)完整反映藥品的進(jìn)銷存情況。
(二)CT投資成本回收快問題。
1、我院CT收費(fèi)價(jià)格是嚴(yán)格按照物價(jià)收費(fèi)政策進(jìn)行收費(fèi)的。該設(shè)備的收費(fèi)金額還沒有扣除設(shè)備運(yùn)行的成本,經(jīng)過扣除一切相關(guān)費(fèi)用(主要為耗材費(fèi)、維修費(fèi)、人員費(fèi)、水電費(fèi)和折舊費(fèi)等)后的凈值較低。
2、我院是XX地區(qū)醫(yī)療中心,近年發(fā)展較快,尤其是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后,不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理,提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,得到社會(huì)群眾的認(rèn)可,門診病人及住院高速增加。2008年住院病人XX萬人次,門診XX萬人次,至2010年住院病人已達(dá)XX萬人次,門診近XX萬人次。由于病員增長較快加上設(shè)備管理
維修保養(yǎng)等管理到位,該設(shè)備故障極低,客觀上造成醫(yī)療設(shè)備大多數(shù)超負(fù)荷、超時(shí)運(yùn)作,所以回收成本快。
二、下一步工作。
針對報(bào)告中指出的我院存在的問題,院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,并充分認(rèn)識到了其危害性,今后將著重從以下幾方面加強(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正;
二是對醫(yī)院各科室的記帳人員進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí),吃透精神,提高認(rèn)識,加強(qiáng)服務(wù),合理收費(fèi),徹底杜絕亂記帳現(xiàn)象的發(fā)生;
三是院物價(jià)部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況,查對病歷和一日清單,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。
四是嚴(yán)格一次性醫(yī)用耗材的收費(fèi)規(guī)范。不該收費(fèi)的耗材堅(jiān)決不收,對于允許收費(fèi)的耗材經(jīng)上級物價(jià)部門備案后再收取有關(guān)費(fèi)用。
XX醫(yī)院
四月二十九日
審計(jì)整改通知書范文二
**:
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第*條,我局決定派出審計(jì)組對你單位*年度……進(jìn)行審計(jì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、審計(jì)時(shí)間:……
二、審計(jì)方式:……
三、審計(jì)內(nèi)容:
1、……
2、……
3、……
四、審計(jì)組成員:
審計(jì)組組長:
審計(jì)組成員:
五、審計(jì)要求:
1、請按要求和單位實(shí)際情況認(rèn)真填寫下列所附自查表。
2、屆時(shí)請積極配合,按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件,并對所提供和填列的所有資料的真實(shí)性和完整性作出承諾。
附:1、承諾書;
2、……
3、……
**市 審 計(jì) 局
年 月 日
審計(jì)整改通知書范文三
××公司一廠:
經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn),特派審計(jì)組來您廠進(jìn)行就地審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)有關(guān)事宜通知如下:
審計(jì)項(xiàng)目:產(chǎn)品成本審計(jì)
審計(jì)目標(biāo):產(chǎn)品成本的真實(shí)性和效益性
審計(jì)內(nèi)容:××××年上半年生產(chǎn)費(fèi)用,成本分配和成本核算的合規(guī)性;主要成本項(xiàng)目的成本耗費(fèi)的效益性。
審計(jì)人員:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為高級審計(jì)師×××
組員:審計(jì)師×××、×××;助理審計(jì)師×××、×××
審計(jì)時(shí)間:××××年×月×日—×月×日
其他事項(xiàng):提供產(chǎn)量核算統(tǒng)計(jì)資料和產(chǎn)品成本支出和成本核算的有關(guān)資料和情況。
××公司審計(jì)處(公章)
××××年×月×日
審計(jì)整改通知書的格式相關(guān)文章: