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      審計(jì)工作的述職報(bào)告

      時(shí)間: 楚雯20 分享

      在具體工作中,要進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是推進(jìn)審計(jì)工作重點(diǎn),努力最大限度發(fā)揮審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性作用。下面是小編為大家整理的關(guān)于審計(jì)工作的述職報(bào)告,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

      審計(jì)工作的述職報(bào)告1

      尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

      一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到,作為一個(gè)審計(jì)干部,要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言:從領(lǐng)導(dǎo)決策過(guò)程看,我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看,則處在“執(zhí)行者”地位;對(duì)處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。因此,我在工作中盡職盡責(zé),不越權(quán),不越位,嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠(chéng)懇、忠于職守,勤于職守、勝任職守的審計(jì)干部。

      主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,工作中固然難度不小,在工作實(shí)踐中,我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法,不怕困難,踏實(shí)工作,講求實(shí)效,勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了學(xué)習(xí)上的收獲,思想上的進(jìn)步,業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。

      值此機(jī)會(huì),現(xiàn)扼要述職如下,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議。

      一、一年來(lái)主要工作扼要回顧

      1、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了--年年報(bào)審計(jì)

      根據(jù)團(tuán)體的要求,我積極參與本部分組織--年度年報(bào)審計(jì)工作,較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬(wàn)隆”、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計(jì)過(guò)程中方方面面的情況,為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

      2、參與實(shí)施團(tuán)體18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)

      1月份我們對(duì)團(tuán)體委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),我們?yōu)榱苏_核定工程用度,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對(duì)和丈量,對(duì)較技術(shù)性的業(yè)務(wù),還主動(dòng)請(qǐng)求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

      3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

      于--年4月上旬至--年7月底對(duì)這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫,意見(jiàn)征求等各項(xiàng)工作。

      4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

      今年5月中旬至6月30日,我作為審計(jì)小組成員,協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

      5、參與與實(shí)施一物業(yè)治理有限公司的投資審計(jì)。

      7月下旬,審計(jì)部對(duì)團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

      6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì)

      9月初,完成對(duì)一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

      7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)

      11月初到12月中旬,參與了對(duì)團(tuán)體及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作,協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

      二、其他方面的述職匯報(bào)

      三、面對(duì)不足,認(rèn)清差距,不斷進(jìn)取

      一年來(lái),固然做了一些工作,取得了一些成績(jī),但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距,主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作,大膽開(kāi)展工作的力度還不夠。針對(duì)團(tuán)體股份制改制,團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整,以及在國(guó)家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景,再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年,做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

      面對(duì)明年的挑戰(zhàn),我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來(lái),牢固樹立民本審計(jì)觀,踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”,以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

      回顧一年來(lái)的工作,我感到困難比預(yù)想多,審計(jì)力度比往年大,取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持,對(duì)上述題目和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待,認(rèn)真解決。

      各位領(lǐng)導(dǎo),我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),認(rèn)真做好總結(jié),遵照?qǐng)F(tuán)體的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,力爭(zhēng)在來(lái)年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí),本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,一如既往,一切從零開(kāi)始,奮發(fā)向上,勵(lì)精圖治,克己奉公,埋頭苦干,嚴(yán)格要求自己,進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè),努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)職員。

      審計(jì)工作的述職報(bào)告2

      尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

      我是審計(jì)--部的新員工---,于20--年-月-日榮幸地進(jìn)入本公司,成為----的一員。由于-月-至-月-請(qǐng)假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜,目前在公司工作時(shí)間為兩個(gè)月,還處于試用期。兩個(gè)月來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下,我迅速的融入了----這個(gè)大家庭中,對(duì)公司的基本情況、文化氛圍和審計(jì)員的工作職責(zé)有了深刻的.認(rèn)識(shí)和了解。作為一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生,我自知自身的工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐能力嚴(yán)重不足,所以從踏入工作崗位開(kāi)始,我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高,認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。根據(jù)公司的文件精神,我對(duì)照考核指標(biāo)體系,認(rèn)真對(duì)兩個(gè)月的工作情況開(kāi)展自查自評(píng)。下面,我就入職兩個(gè)月以來(lái)工作的情況報(bào)告如下:

      一.目前崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容

      作為審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)員,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門具體審計(jì)工作的落實(shí),配合部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作。具體的工作職責(zé)如下:

      1.負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的具體工作,審前調(diào)查和審計(jì)通知書的起草、送達(dá)。

      2.負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制。

      3.負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫審計(jì)報(bào)告。

      4.負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

      5.負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

      6.完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

      二.履職情況

      入職以來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下,同事的關(guān)心幫助下,我通過(guò)自身的不斷努力,無(wú)論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上,都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。

      思想上,努力轉(zhuǎn)變思想觀念,從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變,從單純的學(xué)習(xí)理論知識(shí)向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問(wèn)題,多聽(tīng)、多問(wèn)、多觀察,改變學(xué)生時(shí)期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境,跟同事和睦相處。

      工作上,本人能忠于職守,嚴(yán)于律己,工作勤懇,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,積極響應(yīng)有關(guān)號(hào)召,在本職范圍內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。主要工作內(nèi)容如下:

      1.入職初期,認(rèn)真翻閱了----的記賬憑證和賬本,對(duì)建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。

      2.對(duì)集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核,進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程,為審計(jì)工作打下基礎(chǔ);在同事--的指導(dǎo)下對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí),將理論活用到實(shí)際工作中,提高了業(yè)務(wù)能力。

      3.5月份對(duì)---公司20--年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)---公司內(nèi)部控制制度不健全,財(cái)務(wù)人員對(duì)于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練,公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。

      4.5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了--物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)。對(duì)稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。

      5.7月份對(duì)--房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。在20--年-月份去--對(duì)--房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì),通過(guò)對(duì)記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)20--年度及20--年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況,工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報(bào)銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識(shí)。

      6.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

      學(xué)習(xí)上,自從參加工作以來(lái),我從沒(méi)有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。工作之余,我沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀,繼續(xù)學(xué)習(xí)書本知識(shí),并向同事請(qǐng)教工作經(jīng)驗(yàn),取得了一定的成績(jī)。

      三.工作中存在的問(wèn)題及解決對(duì)策

      兩個(gè)月以來(lái),我也清醒地認(rèn)識(shí)到工作存在的不足,表現(xiàn)在:

      1.與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動(dòng)性,由此給相關(guān)工作的順利開(kāi)展帶來(lái)一定的影響。

      2.工作時(shí)間短,工作經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有建立有效的工作方法,一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。

      3.個(gè)別工作做的不夠細(xì)致,審計(jì)過(guò)程中偶爾會(huì)出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問(wèn)題遺漏。

      4.自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還趕不上工作的要求,須亟待提高。

      雖然我在工作中還存在一些不足,但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平,為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到:第一,加強(qiáng)學(xué)習(xí),拓寬知識(shí)面。理論結(jié)合實(shí)際,提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。第二,本著實(shí)事求是的原則,做到上情下達(dá)、下情上報(bào);做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。第三,端正工作態(tài)度,認(rèn)真細(xì)心。

      四.今后設(shè)想

      在今后的工作當(dāng)中,我要努力學(xué)習(xí)新的知識(shí),掌握新的技巧,適應(yīng)周圍環(huán)境的變化,提高自己履崗能力,把自己培養(yǎng)成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然,在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺,我會(huì)在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,彌補(bǔ)不足。

      在以后的工作中,我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才?!叭松膬r(jià)值在于奉獻(xiàn)”,在未來(lái)前進(jìn)的道路上,我將憑著自己對(duì)審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱情,為我所熱愛(ài)的審計(jì)事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。

      審計(jì)工作的述職報(bào)告3

      各位領(lǐng)導(dǎo):

      三年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:

      1、處理夜間遺留問(wèn)題,負(fù)責(zé)落實(shí)

      每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實(shí)解決,然后將解決的情況注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

      2、核對(duì)前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表

      客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

      3、核對(duì)餐廳結(jié)賬單

      1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì),點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì),如果不符,要找收銀員查明原因,并進(jìn)行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因。

      2)核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的`附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。

      3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí),要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時(shí)做出處理。

      4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

      5)收費(fèi)單的核銷及管理:收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用,審計(jì)員對(duì)各部門每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?,及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

      4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表:

      負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

      5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查:

      檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映,現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。

      6、出具體每日餐飲、康體、營(yíng)業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱。

      7、報(bào)表裝訂:

      按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊(cè),封面上注明起止日期存檔。

      審計(jì)工作不足之處:

      1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

      審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他各部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。回顧三年來(lái)我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

      2、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

      對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

      3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

      --年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

      總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力!

      審計(jì)工作的述職報(bào)告4

      一直認(rèn)為一家公司的企業(yè)文化和管理都十分重要,進(jìn)公司以來(lái),早上上班很安靜,大家都在做自己的事情,沒(méi)有聊天,沒(méi)有閑玩,同事們都很實(shí)干,容易相處,氣氛很融合,但同時(shí)也感覺(jué)管理層與員工溝通太少,希望獲得更多的溝通與批評(píng),以利于工作和自我缺點(diǎn)的改正。

      今年以來(lái),在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下,依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合,在全局干部職工的大力支持和共同努力下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入基層、走入社區(qū),緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個(gè)率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用,較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)就今年上以來(lái)履行崗位職責(zé)情況,向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職,請(qǐng)予以評(píng)議。

      在建所之初就提出以“預(yù)約服務(wù)、個(gè)性化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”為基礎(chǔ)的“兩條預(yù)約通道,三項(xiàng)輔導(dǎo)制度、四點(diǎn)個(gè)性化服務(wù)、五大網(wǎng)絡(luò)手段”的具體服務(wù)措施。

      一、適應(yīng)崗位變化,完成工作角色定位。

      根據(jù)組織的安排,我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)職務(wù),從副職到正職,從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線,雖然同為財(cái)務(wù)工作,但一個(gè)是執(zhí)行者,一個(gè)是監(jiān)督者,從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來(lái),重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,抓住六條主線,開(kāi)展六項(xiàng)監(jiān)督,建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu),科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。

      即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線,開(kāi)展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線,實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線,關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督;以完善財(cái)務(wù)管理為主線,強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督;以民生政策為主線,加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督;以促進(jìn)審計(jì)改革為主線,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)公開(kāi)促規(guī)范,培訓(xùn)提效能,從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財(cái)政三個(gè)平面上,建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會(huì)與區(qū)委常委會(huì)討論通過(guò)。

      二、整合審計(jì)資源,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

      (一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線,開(kāi)展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督

      財(cái)政同級(jí)審是審計(jì)每年的一個(gè)必選動(dòng)作,今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì),抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開(kāi)與完整、預(yù)算批復(fù)及時(shí)與合法,資金分配的公共與合理,追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個(gè)重點(diǎn),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評(píng)價(jià)。并延伸到民政、衛(wèi)生、社保基金等民生專項(xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況,為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考,提出整改意見(jiàn)9條,審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報(bào)“同級(jí)審”審計(jì)結(jié)果,也得到了人大常委們的支持與肯定。

      (二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線,實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督

      根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托,我局在年將對(duì)包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個(gè)單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè),通過(guò)審計(jì),我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好,各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定,財(cái)務(wù)制度比較健全,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好,但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問(wèn)題,共提出審計(jì)整改意見(jiàn)30余條,基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可,并完全按我們的意見(jiàn)整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來(lái),大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過(guò)我們的審計(jì)提升財(cái)務(wù)管理效益。

      (三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線,做好政府投資審計(jì)監(jiān)督

      年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng),總送審金額7934萬(wàn)元,審定金額6158萬(wàn)元、核減金額1776萬(wàn)元,核減率達(dá)到22%。開(kāi)展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng),分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過(guò)招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),由各社會(huì)中介機(jī)構(gòu)派駐全國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師參與審計(jì)工作,每個(gè)項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù),現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員如實(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)日記,審計(jì)日記涵蓋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況,并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況拍照,每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)審定,對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況起到非常好的效果。

      (四)以完善財(cái)務(wù)管理為主線,強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督

      為規(guī)范社區(qū)和村級(jí)財(cái)務(wù)核算、提升基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù),今年上以來(lái),我們安排對(duì)轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村、3社區(qū)進(jìn)行審計(jì),此項(xiàng)審計(jì)工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn),六月底全面完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,從審計(jì)各項(xiàng)收支的真實(shí)、合法和效益性,以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況入手,加強(qiáng)宣傳財(cái)務(wù)審計(jì)知識(shí),并借助市委黨校這個(gè)高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺(tái),舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班,旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù),從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè),維護(hù)轄區(qū)“大開(kāi)發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時(shí)邀請(qǐng)村長(zhǎng)、書記座談,主動(dòng)協(xié)調(diào),將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài),對(duì)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。

      三、創(chuàng)新審計(jì)體制,完善審計(jì)工作模式

      面對(duì)以上壓力,我并沒(méi)有畏難退縮。為了確保今年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),我與班子其他成員團(tuán)結(jié)協(xié)作,大家集思廣益,開(kāi)拓創(chuàng)新,采取積極有效措施,奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

      (一)健全竣工決算審計(jì)制度

      改變以往只出具定案表的形式,關(guān)注真實(shí)性的同時(shí),更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性,出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告書》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告書》,全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況,以及財(cái)務(wù)收支存在的問(wèn)題、建議等等內(nèi)容,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理,健全資金管理約束機(jī)制,堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞,提升財(cái)政資金使用績(jī)效。

      (二)制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案

      一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過(guò)程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督,讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級(jí)復(fù)核制度。一級(jí)復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核;二級(jí)復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級(jí)復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,把責(zé)任明確到個(gè)人。建立審計(jì)“黑名單”制,明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價(jià)的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單,從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提升工作效率的目的。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。在施工單位報(bào)送資料虛報(bào)工程量,造成核減金額達(dá)到工程總造價(jià)。

      審計(jì)工作的述職報(bào)告5

      今年以來(lái),我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,以黨的十七大精神為指引,在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn),堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的指導(dǎo)方針,認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求,發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則,做到客觀公正、依法審計(jì),認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中,我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,嚴(yán)格執(zhí)法,模范遵守審計(jì)紀(jì)律,維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止--年10月底,我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè),查出違規(guī)金額3678萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額21萬(wàn)元,促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬(wàn)元,已收繳款131萬(wàn)元,提出合理建議9條。

      在繁忙的工作中,--年不知不覺(jué)的帶著收獲悄然離我們而去,回顧這一年來(lái)的工作歷程,既忙碌又充實(shí),看到我院的迅速發(fā)展,作為我院的職工,我們都由心的感到高興。

      (一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

      根據(jù)局里統(tǒng)一安排,我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位--年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制,重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

      (二)精心準(zhǔn)備,較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

      按照省審計(jì)廳的要求,我們科從今年3月27日至4月25日開(kāi)展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)--年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開(kāi)始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查,確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通,取得地稅部門的支持和配合,使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

      調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn):一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確,存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問(wèn)題。同時(shí),分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議,并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬(wàn)元。

      核算中心中心現(xiàn)有員工335名,有56個(gè)科室,主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的財(cái)務(wù)核算,對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi),可以說(shuō)核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢有關(guān),所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí),建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn),也是黨建工作的目標(biāo)。為此,核算中心在過(guò)去的一年里重點(diǎn)開(kāi)展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系,打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程,完善了制度與流程,建立了嚴(yán)格的考核辦法,核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核,牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。

      (三)集中精力,全力以赴完成了對(duì)山西蘭花集團(tuán)--、--年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)

      山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司,國(guó)家大型一類企業(yè),公司現(xiàn)有分(子)公司44家,現(xiàn)有干部職工2萬(wàn)余名,注冊(cè)資本6.13億元,年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù),且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

      面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù),我們沒(méi)有叫苦叫難,而是精心謀劃,認(rèn)真準(zhǔn)備,積極實(shí)施,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員,充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中我們精心組織,統(tǒng)籌安排,按期完成了審計(jì)任務(wù)。

      在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中,我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

      經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力,共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題,幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況,并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

      今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。


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