天下沒有不散的宴席，每個年輕人都應該明白這個道理，摩擦和沖突都應該放在心上，對自己有利。所以，當人們離開工作崗位時，最好選擇優(yōu)雅地離開。今天小編在這給大家整理了一些離職審計申請報告，就讓我們一起來看看吧！

離職審計申請報告篇1

尊敬的領(lǐng)導：

您好!

我是我們企業(yè)目前的總經(jīng)理---，今天是要來跟領(lǐng)導您提辭職的，我可能無法在企業(yè)做這份工作了，我深覺得自己的能力無法在接受總經(jīng)理的工作了，所以敬請領(lǐng)導您諒解。

作為總經(jīng)理，從我上任第一天起，我就一直都有努力的做好本職的工作，為我們企業(yè)的發(fā)展做出自己的貢獻。我相信領(lǐng)導您也是可以看見的，畢竟我的成績擺在那。但是我想要說的就是，近幾年來，我似乎對工作有些無法用心用力了，感覺到很吃力。在察覺到自己這種狀態(tài)時，我還沒有去深想，但是現(xiàn)在卻是不得不去深想一番，畢竟我最近幾年，我其實每天都覺得很累，加上自己很多事情又處理不來，我才想自己年齡很大了，實際上已經(jīng)不能再跟年輕人去比較了。隨著年齡的增大，我的能力其實也逐漸的在降低，根本不能同往日相比。我去回想自己在企業(yè)里的工作歷程，才發(fā)現(xiàn)原來我已經(jīng)為企業(yè)工作了有幾十年了，我所有的心思和精力幾乎都在企業(yè)上，以前注重工作，所以很少去顧忌家庭，把工作看得很重?，F(xiàn)在我想應該不能了，畢竟企業(yè)有能力有精力的人很多，根本就不需要我一個能力下降和年齡增大的人去管理。

我做這個決定也是經(jīng)過自己好多天的考慮，在想了很多后，我覺得自己其實可以退休了，因此在這向領(lǐng)導您正式的提出辭職申請。我知道領(lǐng)導您對此還是有些不愿意的，畢竟我作為總經(jīng)理，工作比較重要，在這個時候辭職，其實對企業(yè)來說還是會有損失的，因為培養(yǎng)一個新的總經(jīng)理很難，但是我相信企業(yè)有這個能力，只是時間問題。我本來也快到退休的年齡，早退晚退也就只差一兩年。但是現(xiàn)在的我工作起來其實很難上心的，人年紀大了，就喜歡去回憶以前的事情，我是覺得自己虧欠家庭的，本來之前把時間精力放在工作上，就讓家人不滿，可是那時我的有很大的抱負，想讓自己的能力為企業(yè)做很大的貢獻。如今您應該能看到我的情況，越來越不能適應當前的`工作了，所以我想您重新找一個年輕一點的人接替工作，對企業(yè)來說會是一大助力，我已沒有多少的能力去做好這工作，只能提前退休辭職，還望領(lǐng)導您對此原諒，也希望體諒我的難處，我希望企業(yè)越做越大。

此致

敬禮!

辭職人：---

20--年--月--日

離職審計申請報告篇2

住房和城鄉(xiāng)建設部綜合財務司：

我們接受委托，對建設部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心(以下簡稱住宅中心)

原主任陸克華同志任職期間(年5月至2008年9月)最后一個年度的經(jīng)濟責任進行審計。住宅中心對提供的會計報表及相關(guān)資料負責，我們的責任是對陸克華同志上述期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計并做出評價。我們的審計是根據(jù)國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會第7號令《中央企業(yè)經(jīng)濟責任審計管理執(zhí)行辦法》及其實施細則、中國注冊會計師審計準則及其他相關(guān)法規(guī)的要求進行的。在審計過程中，我們結(jié)合住宅中心的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序?，F(xiàn)將審計情況報告如下：

一、審計范圍

根據(jù)建設部《關(guān)于印發(fā)〈建設部經(jīng)濟責任審計工作實施細則〉的通知》(建綜〔〕141號)和《關(guān)于對建設部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心原主任陸克華同志任職期間資產(chǎn)負債狀況進行審計的通知》〔建計財函(2008)118號〕，審計范圍為陸克華同志截止2008年9月30日離任前最后一個年度的資產(chǎn)負債狀況、財務收支情況、經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性進行核實、審計，必要時將追溯到以前年度。

二、基本情況

(一)住宅中心基本情況

住宅中心是建設部直屬事業(yè)單位，成立于197月(建人教函

[]487號)，前身是建設部住宅產(chǎn)業(yè)化辦公室。經(jīng)國家事業(yè)單位登記管理局核準登記，領(lǐng)取事業(yè)單位法人證書，證書號：事證第110000000278號;開辦資金：人民幣115萬元;法定代表人陸克華;經(jīng)費來源：事業(yè)收入;宗旨：為促進住宅產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)服務;業(yè)務范圍：住宅產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策研究，住宅產(chǎn)業(yè)化示范工程管理，住宅新技術(shù)研究開發(fā)與技術(shù)服務，商品住宅性能與部品評價標準擬定，住宅產(chǎn)業(yè)咨詢服務，《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志出版。

主要職能是：(1)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)、指導有關(guān)城市住宅小區(qū)建設試點、

國家小康型城鄉(xiāng)住宅科技產(chǎn)業(yè)工程和建設部住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范及試點工作，對全國經(jīng)濟適用住宅建設提供技術(shù)指導。(2)以科技為先導，研究建立我國住宅開發(fā)建設的技術(shù)體系，負責提出住宅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)建議，促進住宅技術(shù)的更新?lián)Q代和住宅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。(3)受建設部委托，組織實施建設部及有關(guān)政府部門關(guān)于住宅建設與住宅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)政策;協(xié)助辦理住宅建設與住宅產(chǎn)業(yè)化的專項業(yè)務工作。(4)建立住宅性能及住宅部品的評估、認定制度并組織實施。(5)負責提出有關(guān)住宅的技術(shù)開發(fā)項目及各類示范工程，報建設部批準后組織實施;根據(jù)市場需要，組織開展有關(guān)住宅及部品的技術(shù)開發(fā)，提供住宅技術(shù)服務。(6)開展住宅技術(shù)信息及國際科技合作。

住宅中心是自收自支的事業(yè)單位，執(zhí)行科研事業(yè)單位會計制度。下設綜合處、示范工程處、住宅性能評估處、部品認定處、信息合作處、技術(shù)開發(fā)部六個部門。主辦有建設領(lǐng)域綜合性期刊——《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志。

(二)《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志承包情況

《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志由住宅中心主辦，主管單位是住房和城鄉(xiāng)建設部，

期刊號CN11-5221/TU，屬非法人單位。

住宅中心就《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志經(jīng)營事項與“北京草家廣告有限公司”

簽訂合作經(jīng)營合同，經(jīng)營期限8年(2004年5月1日4月30日)，由住宅中心派員出任雜志編輯部主任，由北京草家廣告有限公司派員出任雜志編輯部總編輯。北京草家廣告有限公司具體負責雜志的廣告經(jīng)營、辦刊經(jīng)費收支、財務支配及工作人員的管理，盈虧自負，每年向住宅中心上繳20萬元管理費用。

《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志現(xiàn)由住宅中心副主任梁小青任兼任雜志社長，產(chǎn)品

處處長葉明兼任雜志副社長，北京草家廣告有限公司蒙光忠任總編輯。

合作經(jīng)營合同2004年10月15日由原綜合處長葉明(現(xiàn)產(chǎn)品處處長)

與北京草家廣告有限公司簽訂，原合同到期后，2008年10月22日由王新

(現(xiàn)綜合處副處長)與北京草家廣告有限公司簽訂?！蹲≌a(chǎn)業(yè)》雜志收入、支出核算由建設部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心代管(在該中心賬目下設二級科目

核算)，支出審批由北京草家廣告有限公司蒙光忠負責。

三、住宅中心審計情況

(一)任期結(jié)束時的資產(chǎn)負債狀況

截止2008年9月30日，住宅中心資產(chǎn)合計12,990,981.90元，負債合

計4,409,408.71 元，凈資產(chǎn)合計8,581,573.19元，其中：事業(yè)基金3,610,923.83 元，固定基金1,780,591.68元，專用基金226,700.00 元，撥入?？罱Y(jié)存2,117,693.75 元。

2008年9月30日住宅中心會計報表項目具體如下：

1、貨幣資金

賬面余額8,210,390.22元，其中：現(xiàn)金23,517.01 元、銀行存款

8,186,873.21 元。經(jīng)盤點現(xiàn)金賬實相符，銀行存款經(jīng)調(diào)節(jié)后與對賬單相符。

2、對外投資

9月根據(jù)建設部《關(guān)于籌備組建住宅部品認證機構(gòu)的函》(建辦

標函[]241號)及國家認證認可監(jiān)督管理委員會《認證機構(gòu)設立批準通知書》(CNCA-R-2005-072)的批文，住宅中心全額出資組建北京康居認證中心，注冊資金3,000,000.00元，7月1日開始試運行。營業(yè)執(zhí)照號1101081908609， 經(jīng)濟性質(zhì)全民所有制，法定代表人陸克華。

北京康居認證中心2 0虧損59,085.21元，2007年盈利434,192.07

元，2008年1-9月虧損14,635.41元。

3、固定資產(chǎn)

賬面余額1,780,591.68 元，主要為交通工具476,996.50元、電子及通

信設備826,148.78元、辦公設備379,025.40元、其他設備98,421.00元。

4、其他應付款

賬面余額3,544,167.24 元，具體如下：

5、應付福利費

賬面余額1,019,414.52元，為2007年以前計提的職工福利費結(jié)余。

6、應交稅金

賬面余額-154,749.04 元，其中營業(yè)稅19,199.50元，城市維護建設稅

1,343.97元，代扣個人所得稅14,390.08元，企業(yè)所得稅-189,682.59元。

7、事業(yè)基金

賬面余額3,610,923.83元，其中：一般基金610,923.83元，投資基金3,000,000.00元(對北京康居認證中心投資)。任期內(nèi)事業(yè)基金增加3,249,567.55 元。

8、固定基金

賬面余額1,780,591.68元，為歷年固定資產(chǎn)占用的資金余額。

9、專用基金

為歷年結(jié)余的可以用于購置及維修固定資產(chǎn)的修購基金226,700.00元。

10、撥入?？罱Y(jié)存

任期內(nèi)住宅中心累計收到?？?,092,677.87元，?？钪С?,346,371.68元，撥出?？?50,000元，截止2008年9月30日?？罱Y(jié)存2,117,693.75元。具體如下：

(二)任期內(nèi)財務收支情況

1、收入情況

任期內(nèi)科技中心累計實現(xiàn)收入40,980,187.72元，其中事業(yè)收入40,686,332.52元，占總收入的99.3%，明細如下:

(接上表)

2、任期收支比較

個人離職申請簡短模板2

尊敬的公司領(lǐng)導：

經(jīng)過再三思考，我現(xiàn)以書面形式提出辭職申請。

我自 _年_月進入公司以來，至今工作已近_年，在這一年多的時間里先后___分公司從事_____工作。

雖然自認為工作還算努力，但是因家庭及個人原因時常深感無法專心于工作，一年多來沒能夠在本職工作上為公司做出成績，內(nèi)心也甚為不安，考慮到現(xiàn)在這種狀態(tài)對公司工作和個人發(fā)展都有害無益，經(jīng)過反復斟酌，決定向公司提交辭職申請，并期望盡快完善離司手續(xù)，望領(lǐng)導體諒批準。

同時，感謝部門領(lǐng)導在近兩年的工作中給予我的指導和關(guān)心，也感謝同事們的幫助和支持。

此致

敬禮!

辭職人：

_年_月_日

離職審計申請報告篇3

中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于2009年11月1至11日，對你行副行長______任職期間2003年11月至2009年9月的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

審計范圍

一、抽查機構(gòu)

本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構(gòu)的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、______分理處、______、______營業(yè)所四個營業(yè)機構(gòu)。

二、業(yè)務范圍

審計時限為2003年11月至2009年9月，本次重點審計了2004年1月至2009年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進行了抽樣檢查和審計認定。

基本情況

一、個人簡歷

______，男,1969年3月出生，大學文化，中共黨員,經(jīng)濟師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在__________營業(yè)所、______支行工作;1992年12月至1999年5月在____________工作;1999年5月至2000年10月在________工作;2000年11月至2003年10月任______;2003年11月至今任______。

二、人員機構(gòu)情況

該行機關(guān)下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務經(jīng)營管理部門。

截止2009年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營業(yè)績

一樹立存款是“第一要務”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。2003年11月______農(nóng)行各項存款余額為53433 萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至2009年9 月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729 萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加 31880萬元，增長69.53 %。實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。

二求真務實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523 萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。2003年度______支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。

(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施

(一)找準工

作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。一是

落實責任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責任制，即：領(lǐng)導“1+n”清收責任制，科室、所部分清收責任制，清收任務到人責任制，做到了中層干部人人有任務，個個有實效。二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉______縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務時，通過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585 余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入 25 萬元。

(四)強化信貸管理，防范業(yè)務風險。為了有效的促進業(yè)務發(fā)展，切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款 1600余萬元，收回利息 300余萬元。(五)加強后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認真履行職責，切實做好后勤保障工作。一是加強了文秘信息調(diào)研工作，公文的質(zhì)量有了大幅度提高，在金融科研方面取得良好的效果;二是財務費用管理方面出臺一系列管理，節(jié)約各項費用支出 30余萬元，達到了增收節(jié)支的目的;三是規(guī)范車輛使用管理，嚴格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪

費;五是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

審計結(jié)果

一、主要問題

1.未嚴格落實支行審查、審批要求 2筆，金額170萬元。分

別是：2003年12月28日, ______營業(yè)所向______中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶基本賬戶、收費權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;2009年4月4日______營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是______營業(yè)所2004年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權(quán)證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是辦公寫作網(wǎng)營業(yè)所2004

年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;2004年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6.65萬元;2004年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。2004年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;2004年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;2004年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;2009年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;2009年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：2009年6月16日,______營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;2009年6月20日______營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;2009年4月4日______營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。分別是：2009年4月5日, ______營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元， 2009年4月4日, ______營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;2009年6月16日, ______營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;2009年4月4日，______營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章; 2009年6月16日，______營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2009年6月16日，______營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;2004年12月14日，______營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無有權(quán)證明機關(guān)證明為同一人;2009年4月14日，______營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。分別是：2003年12月28日, ______營業(yè)所向______白龍中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經(jīng)理簽字;2004年營業(yè)部向______縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向______土地開發(fā)有限責任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。2004年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。______縣交通局貸款375萬元無2009年3季度定期檢查表;2004年向______縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。______縣電力有限責任公司貸款2筆，余額1818萬元; 2001-2002年，分3筆共向______縣星王巾被有限責任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進行信用等級測評

6.未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對______星王巾被 有限責任公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。

三、成因及責任認定

產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，______應負一定的領(lǐng)導責任。四、總體評價

本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為______履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：______支行副行長______在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行______支行費用管理實施細則》《、辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部

績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。

積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風險為前提，以提高效益為最終目標，竭力開展了一系列工作，促進了業(yè)務發(fā)展，為______農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了一定的貢獻。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進一步提高，待消化的包袱還很沉重。但______為______農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細致的工作，履行副行長職責是稱職的。

離職審計申請報告篇4

我單位接受委托，本著“獨立、客觀、公正”的原則，于__年1月到__年5月，對____X工程結(jié)算進行了審查。這些工程結(jié)算資料由____X有限責任公司提供，資料的真實性、完整性由資料提供者負責。我們的責任是對這些資料提出審查意見，提交審查報告。

一、工程概況：工程大概情況，坐落位置、結(jié)構(gòu)建筑標準描述，建筑面積，設計施工監(jiān)理單位，開竣工時間，合同約定結(jié)算方式。

嚴格遵循國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持實事求是、誠實信用和客觀公正的原則。拒絕任何一方違反法律、行政法規(guī)、社會公德、影響社會經(jīng)濟秩序和損害公共利益的要求。以遵守職業(yè)道德為準則，不受干擾，公正、獨立地開展咨詢服務工作。

1、建設工程造價咨詢合同（__）第__號。

2、《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》（建設部令第149號）、《河南省關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)建設部工程造價咨詢企業(yè)管理辦法的通知》（豫建設標［2006］50號）。

3、《建設項目工程結(jié)算編審規(guī)程》（中價協(xié)[2007]第015號）。

4、施工發(fā)承包合同、專業(yè)分包合同及補充合同，有關(guān)材料、設備采購合同；招投標文件，包括招標答疑文件、投標承諾、中標報價書及其組成內(nèi)容。

5、工程竣工圖或施工圖、施工圖會審記錄，經(jīng)批準的施工組織設計，以及設計變更、工程洽商和相關(guān)會議紀要。

6、經(jīng)批準的開、竣工報告或停、復工報告。

7、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500－2008）、《河南省建設工程工程量清單綜合單價（2008）》及其計價辦法、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)解釋、《鄭州市建設工程材料基準價格信息》。

8、有效的工程結(jié)算文件。

10、影響工程造價的相關(guān)資料。

五、審查方法本工程采用全面審查法，根據(jù)該工程實際情況，在對該項工程進行審查時，我們按委托方提供的資料，結(jié)合現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)，進行工程量按實結(jié)算，按前述審查依據(jù)資料進行結(jié)算審查，編制審查計算書。

（1）采用總價合同的，在合同價的基礎上對設計變更、工程洽商以及工程索賠等合同約定可以調(diào)整的內(nèi)容進行審查；

（2）采用單價合同的，應審查施工圖以內(nèi)的各個分部分項工程量，依據(jù)合同約定的方式審查分部分項工程價格，并對設計變更、工程洽商、工程索賠等調(diào)整內(nèi)容進行審查；

在對發(fā)生調(diào)整的工程單價進行審查時，遵循以下原則：

1合同中已有適用于變更工程、新增工程單價的，按已有的單價結(jié)算；

2合同中有類似變更工程、新增工程單價的，參照類似單價作為結(jié)算依據(jù)；

3合同中沒有適用或類似變更工程、新增工程單價的，按河南省清單綜合單價執(zhí)行或按雙方確認的合理的簽證單價作為結(jié)算依據(jù)。

［此段不同情況的報告應根據(jù)《建設項目工程結(jié)算編審規(guī)程》4.4.2及5.4.1的相關(guān)內(nèi)容結(jié)合工程實際情況進行編寫。

六、審查內(nèi)容及審查程序：

本次工程結(jié)算審查按準備、審查和審定三個工作階段進行，并實行編制人、校對人和審查人分別署名蓋章確認的內(nèi)部審查制度。

1、結(jié)算審查準備階段

（1）審查工程結(jié)算手續(xù)的完備性、資料內(nèi)容的完整性，對不符合要求的應退回限時補正；

（2）審查計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性；

（3）熟悉招投標文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設備采購合同及相關(guān)文件；

（4）熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設計、工程狀況，以及設計變更、工程洽商和工程索賠情況等。

（1）審查結(jié)算項目范圍、內(nèi)容與合同約定的`項目范圍、內(nèi)容的一致性；

（2）審查工程量計算準確性、工程量計算規(guī)則與計價規(guī)范或定額保持一致性；

（3）審查結(jié)算單價時英嚴格執(zhí)行合同約定或現(xiàn)行的計價原則、方法。對于清單或定額缺項以及采用新材料、新工藝的，應根據(jù)施工過程中的合理消耗和市場價格審核結(jié)算單價；

(4)審查變更簽證憑據(jù)的真實性、合法性、有效性，核準變更工程費用；

(5)審查索賠是否依據(jù)合同約定的索賠處理原則、程序和計算方法以及索賠費用的真實性、合法性、準確性；

(6)審查取費標準時，應嚴格執(zhí)行合同約定的費用定額標準及有關(guān)規(guī)定，并審查取費依據(jù)的時效性、相符性。

(1)工程結(jié)算審查初稿編制完成后，將審查初稿交結(jié)算審查委托人及發(fā)承包雙方，聽取各方意見，并進行合理的調(diào)整；

(2)由我單位的部門負責人對結(jié)算審查的初步成果文件進行檢查、校對；

(3)由我單位的主管負責人審核批準；

(4)發(fā)承包雙方代表人和審查人應分別在“結(jié)算審定簽署表”上簽認并加蓋公章；

(5)在合同約定的期限內(nèi)，向委托人提交經(jīng)結(jié)算審查編制人、校對人、審核人和受托人單位蓋章確認的正式的結(jié)算審查報告。

（一）施工單位原報結(jié)算價：元

（二）審查后的結(jié)算價：元

詳見各樓之《工程造價匯總表》

八、審減原因分析：

從費率、無效簽證、工程量虛報、定額套用錯誤等多方面逐行分析。

九、特殊事項說明：

1.本結(jié)算未扣除施工所用水電費，請建設單位與施工單位自行結(jié)算。

2.本結(jié)算未考慮工程質(zhì)量與工期對工程造價造成的影響。

十、關(guān)于報告使用范圍的聲明：

審查報告僅供委托方為辦理建設單位和施工單位的結(jié)算，同時作為內(nèi)部審查依據(jù)使用。委托人或其他第三者因使用審查報告不當所造成的后果，與本公司及本公司審查人員無關(guān)。

1、結(jié)算審查簽署表；

2、工程造價匯總表；

4、根據(jù)工程實際情況選用所需附件。

離職審計申請報告篇5

工程咨詢有限公司受塑料防腐設備有限公司的委托，根據(jù)國家有關(guān)工程造價咨詢的政策法規(guī)規(guī)定，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，對遼寧恒際建筑工程集團有限公司承建的塑料防腐設備廠房、辦公樓工程進行了工程造價審核，現(xiàn)將審核情況及結(jié)果報告如下：

一、委托單位、建設單位、施工單位

師范學院的維修改造工程包括院浴池裝修改造、院配電室修建、高職院變電所修建、院熱水房外線電纜工程、院生活區(qū)廣場及道路改造五部分。院浴池裝修工程主要包括墻體砌筑、墻面抹灰、裝飾大白、衛(wèi)生間隔斷、墻面釉面磚鑲貼、天棚吊頂、地面?；u和防滑磚的鋪裝、門窗更換，樓梯地面大理石、不銹鋼欄桿、地面防水、照明器具、電線電纜、暖氣片安裝以及給排水管道閥門、衛(wèi)生潔具、洗浴器具設施等；院配電室和高職院變電所工程包括：條形基礎、墻體砌筑、現(xiàn)澆屋面板、室內(nèi)抹灰、照明、采暖、給排水設施等；院熱水房外線電纜工程主要是外部電纜的地下敷設；院生活區(qū)廣場及道路工程包括廣場柏油路面鋪裝、人行道花崗巖鋪裝、道路緣石安砌、護坡?lián)鯄?、路燈電纜敷設等。

1、中華人民共和國建設部令第149號《工程造價咨詢單位管理辦法》；

2、遼寧省及__市有關(guān)建筑安裝工程造價文件規(guī)定。

1、本公司與師范學院簽定的《建設工程造價咨詢合同》；

2、委托方提供的《工程決算書》（包括施工單位提供的《預算書》和建設單位提供的《初審決算書》）；

3、師范學院維修改造施工圖紙；

4、建設單位認定的部分材料價格。

1.20__年《遼寧省建筑工程實物消耗量定額》；

2.20__年《遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額》；

3.20__年《遼寧省市政工程消耗量定額》；

4.20__年第六期《遼寧省工程造價信息》；

5、建設單位的現(xiàn)場簽證單；

6、按專業(yè)承包四類工程確定取費標準（部分費率采用甲方認定的費率）。

我公司于20__年7月3日接受該工程結(jié)算審核委托，20__年7月4日組織審核人員根據(jù)委托方提供的施工圖紙、設計變更、現(xiàn)場簽證等文件資料對現(xiàn)場進行了實地察看，20__年7月6日開始與建設單位、施工單位共同就該工程的相關(guān)問題進行核實確認，并在此基礎上對工程結(jié)算內(nèi)容進行了詳細審核。

（1）部分隔墻砌筑、抹灰、室內(nèi)部分墻面刮大白；

（2）衛(wèi)生間及洗浴室墻面鑲貼瓷磚、室內(nèi)地面粘貼?；u及防滑地磚、辦公室復合地板；

（3）輕岡龍骨吊頂鋁扣板天棚、衛(wèi)生間木龍骨塑料扣板天棚；

（4）室內(nèi)更換塑鋼窗、裝飾門、防火門、防盜門，外門為白鋼玻璃彈簧門，室內(nèi)塑鋼隔斷、衛(wèi)生間隔斷；

（6）室內(nèi)照明設施安裝；

（7）室內(nèi)采暖設施安裝；

（8）室內(nèi)給排水設施安裝以及浴池內(nèi)洗浴設施安裝；

（9）浴池排風設備安裝等。

2、高職院變電所施工內(nèi)容：

（1）條形基礎、磚墻砌筑、構(gòu)造柱、圈梁、屋面板施工；

（2）內(nèi)墻面抹灰、裝飾大白，天棚抹灰、裝飾大白，混凝土地坪、水泥砂漿地面；

（3）屋面找平、保溫、防水及排水；

（4）外墻面抹灰、裝飾涂料；

（6）室內(nèi)給排水、照明電氣、采暖等設施安裝；

（7）室外臺階、散水等。

3、院配電室施工內(nèi)容：

（1）磚基礎、磚墻砌筑、矩形柱、矩形梁、圈梁、屋面板施工；

（2）內(nèi)墻面抹灰、天棚抹灰、混凝土地坪、釉面磚地面；

（3）屋面找平、保溫、防水及排水；

（4）外墻面抹灰、裝飾涂料；

（5）塑鋼窗、實木門、防盜門安裝，大理石窗臺板；

（6）室內(nèi)給排水、照明電氣、采暖等設施安裝。

（7）室外臺階、散水等

4、院熱水房外線電纜施工內(nèi)容：地下電纜敷設；

5、院生活區(qū)廣場及道路施工內(nèi)容：

毛石護坡?lián)鯄?、磚臺階砌筑、柏油路面鋪裝、花崗巖人行道、路邊緣石的安砌；路燈電纜鋪設。

本工程結(jié)算總金額為：4,214,263元。人民幣大寫（肆佰貳拾壹萬肆仟貳佰陸拾叁元整）。各分項工程費用如下：

1、工程咨詢有限公司及參加本次審核工作人員與建設單位及施工單位之間無任何利害關(guān)系，工程造價審核人員在工作中恪守職業(yè)道德和規(guī)范，進行了充分的努力。

2、本報告是在建設單位、施工單位共同確認的基礎上提出的。建設單位、施工單位對所提供的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的真實性和可靠性負責，并承擔相應的法律責任。

3、本報告的備查文件是本報告的重要組成部分，與本報告正文具有同等法律效力。

4、本報告是依據(jù)國家有關(guān)工程造價咨詢規(guī)定出具的意見和結(jié)論，僅供建設單位、施工單位所使用和送交相關(guān)主管機關(guān)審查使用。

5、本報告在工程造價咨詢機構(gòu)簽字蓋章后生效。

七、工程造價審核報告提出日期