公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程
管理制度是組織、機(jī)構(gòu)、單位管理的工具,對一定的管理機(jī)制、管理原則、管理方法以及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。下面小編給大家?guī)砉静盥觅M(fèi)報銷管理制度及流程,希望大家喜歡!
公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程篇1
為有效控制差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項(xiàng)管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批,財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、公司職員出差實(shí)行住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)(伙食費(fèi)補(bǔ)助)、市內(nèi)交通費(fèi)等費(fèi)用包干,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo):按出差所在地區(qū)不同,本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報實(shí)銷,不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團(tuán)公司部門經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報實(shí)銷,不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部:住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi),非省會120元以內(nèi)?;锸逞a(bǔ)助40元/天。
(4)一般工作人員:住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi),非省會60元以內(nèi)?;锸逞a(bǔ)助40元/天。
(5)市內(nèi)交通費(fèi):公司職工出差途中市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況,事后應(yīng)寫書面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
2、去集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿補(bǔ)助,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補(bǔ)助,但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不實(shí)行費(fèi)用包干,采取分項(xiàng)計算的方法,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用,只享受10元/天市內(nèi)交通費(fèi)和公雜費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)列支,伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
(2)外出學(xué)習(xí)人員,住宿費(fèi)實(shí)行包干標(biāo)準(zhǔn),伙食補(bǔ)助每天20元,外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),學(xué)習(xí)期間可享受公雜費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。
4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費(fèi)用本著節(jié)約的原則伙食費(fèi)60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規(guī)定:
1、旅途中未住宿,不享受住宿費(fèi)包干,只享受伙食、市內(nèi)交通二項(xiàng)補(bǔ)助費(fèi)。
2、出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助(包括次日晨抵達(dá)本市)。
(1)中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
(2)中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助15元。
(3)中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助15元。
(4)中午12時后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助30元。
3、訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定:
(1)、公司領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機(jī),火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機(jī),火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn),方可報銷。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
(3)、去集團(tuán)公司設(shè)有辦事處的地區(qū),連續(xù)乘車16小時以上,另外予以30元伙食補(bǔ)貼。
(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙,超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補(bǔ)助費(fèi)30元。
(5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費(fèi)中交通補(bǔ)助費(fèi)。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補(bǔ)助費(fèi)(需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn))。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,并不再享受當(dāng)天伙食補(bǔ)助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一起就餐,餐費(fèi)已報銷者均不再享受伙食補(bǔ)助。
6、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);司機(jī)外出按15元/百公里補(bǔ)助,貨車如二名司機(jī)按25元/百公里補(bǔ)助。貨車司機(jī)住宿費(fèi)以50元/天標(biāo)準(zhǔn)支付,小車司機(jī)按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補(bǔ)助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準(zhǔn)報銷。
8、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù),部門負(fù)責(zé)人審批時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核,不是出差途中的費(fèi)用不予報銷。
9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程篇2
一、公司員工出差分為:
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下:
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報支加班費(fèi),但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。
七、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程篇3
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的`差旅費(fèi)管理,特制定本制度。
2、本制度所指的.出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助??蛻魡挝徊惶峁┥?,按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,普通隊員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。
公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程篇4
一、總則
1.1、為了加強(qiáng)公司對員工出差的管理,細(xì)化員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況,特制定本制度;
1.2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū),進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動,根據(jù)出差目的地不同,分為國內(nèi)出差和國外出差,根據(jù)公司目前情況,本制度所指出差均為國內(nèi)出差;
1.3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機(jī)械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門職責(zé)
2.1、財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報銷;
2.2、行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機(jī)票的預(yù)定;
2.3、各部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。
三、出差及報銷程序
3.1、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)
序號 分類 說明 1 A 國內(nèi)一線城市:北京、上海、廣州、深圳 2 B 國內(nèi)二線城市:重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市 3 C 國內(nèi)三線城市:除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市 3.2、往返大交通
3.2.1、標(biāo)準(zhǔn):
序號 級別 飛機(jī) 火車 長/短途汽車
其他交通工具 備注 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 頭等艙/公務(wù)艙 軟席/一等座 不限 1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式;
2、飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))如低于其他費(fèi)用的,可直接選擇飛機(jī)。 2 副總/總監(jiān)/總助 經(jīng)濟(jì)艙 軟席/一等座 不限 3 各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管 經(jīng)濟(jì)艙 硬席/二等座 不限 4 其他員工 / 硬席/二等座 不限 3.2.2、當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用(含燃油費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi))低于火車或其他交通費(fèi)用時,主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)(報銷時應(yīng)說明火車和機(jī)票折后價格的對比),并最終以行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn);
3.2.3、團(tuán)體出差,長途交通及其他交通費(fèi)用一律集體買單,憑有效單據(jù)實(shí)報實(shí)銷;
3.3、餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):
3.3.1、員工出差期間,應(yīng)選擇包含早餐的酒店,或在酒店內(nèi)用早餐,早餐費(fèi)用可包含在住宿費(fèi)用中,因此不另予報銷;
3.3.2、員工出差餐費(fèi)報銷不分地區(qū)、員工級別,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人,填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);
3.3.3、團(tuán)體出差,集體就餐,集體買單,集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照3.3.4的標(biāo)準(zhǔn),填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷,超出部分個人分?jǐn)?,?shí)報實(shí)銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;
3.3.4、出差出發(fā)或返回(指到達(dá)出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費(fèi)報銷計算如下:
序號 級別 餐費(fèi)補(bǔ)助 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 實(shí)報實(shí)銷 2
其他員工 出發(fā)或回程當(dāng)天時間 出發(fā)或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼 合計 中 晚 出發(fā) 12:00及以前 25 25 50 返回 13:00及以后 25 0 25 出發(fā) 18:00及以前 0 25 25 返回 19:00及以后 25 25 50 3.4、住宿費(fèi)用報銷
3.4.1、住宿標(biāo)準(zhǔn)
序號 級別 各類地區(qū)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) A B C 1 總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理 實(shí)報實(shí)銷 2 副總/總監(jiān)/總助 300 270 240 3 各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管 270 240 210 4 其他員工 240 210 180 3.4.2、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差,必須安排同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間,報銷保準(zhǔn)從高報銷;
3.5、除大交通外其他交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
3.5.1、員工往返機(jī)場,在公司不能派車的情況下,應(yīng)乘坐機(jī)場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:
3.5.1.1、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
3.5.1.2、晚上21:30后到達(dá)目的地,下機(jī)后當(dāng)?shù)貦C(jī)場已無往來市內(nèi)的公共交通;
3.5.2、員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)用應(yīng)遵循節(jié)約原則,以乘坐市內(nèi)交通為主,盡量控制出租車費(fèi)用,尤其是長距離高額的出租車費(fèi)用;
3.5.3、員工出差期間的交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷;
3.6、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
3.6.1、已享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費(fèi);
3.6.2、未享有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)貼的員工,憑賬單和通話清單,實(shí)報實(shí)銷出差期間因公產(chǎn)生的話費(fèi);
3.7費(fèi)用補(bǔ)充說明:
3.7.1、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過,或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間,按加班計考勤,除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
3.7.2、員工出差必須提前申請,并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一),經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后方可出差;
3.7.3、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時,需將出發(fā)及回程的時間填寫完整,否則不予審批;
3.7.4、員工出差期間,必須嚴(yán)格按照審批時間執(zhí)行,如需因工作需要延長,應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通,待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可實(shí)行,并在出差回到公司后,重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;
3.7.5、員工出差如需借支的,憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》,金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
3.7.6、員工出差歸來后,應(yīng)在5天內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用報銷申請,所有費(fèi)用按現(xiàn)有的費(fèi)用報銷程序進(jìn)行報銷;
3.7.7、員工出差機(jī)票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定,費(fèi)用統(tǒng)一由行政部報銷,員工報銷時需扣除機(jī)票費(fèi)用,住宿費(fèi)用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;
3.7.8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費(fèi)用均由個人承擔(dān),額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日,作為事假處理;
3.7.8、報銷出差費(fèi)用時,需提供合理票據(jù),具體如下:
3.7.8.1、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單,明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費(fèi)用,酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致,住宿費(fèi)用不得單晚超標(biāo),不得累計均衡報銷,單晚超標(biāo)部分由個人自行承擔(dān);
3.7.8.2、大交通費(fèi)用需提供相應(yīng)單據(jù),乘坐飛機(jī)需提供登機(jī)牌;
3.7.8.3、其他交通費(fèi)用發(fā)票需注明往返地點(diǎn);
3.7.8.4、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章,且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司),否則,一律視為無效票據(jù)不予報銷;
3.7.8.5、員工因個人原因造成的退、改票費(fèi)用不予報銷;
3.7.8.6、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費(fèi)用,需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;
3.7.8.7、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,并決定是否報銷;
3.7.8.8、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達(dá)石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間),須回公司上班。
四、附則
4.1、本制度由財務(wù)部和行政部負(fù)責(zé)解釋;
4.2、本制度自 年 月 日執(zhí)行,原《銷售人員出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。
公司差旅費(fèi)報銷管理制度及流程篇5
1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數(shù);
2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150__5=750元;報銷時,需寫明項(xiàng)目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);
3、所有出差需郵件預(yù)申請,報預(yù)算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費(fèi)的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;
3.1、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補(bǔ)貼不能計入的;
3.2、住宿費(fèi):300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標(biāo)準(zhǔn)雙人房,無預(yù)先申請批準(zhǔn),只能報一間;
3.3、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的個人保險,一律不得報銷;
4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。
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