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      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度

      時間: 澤璇0 分享

      總結(jié)中的經(jīng)驗體會是從實際工作中,也就是從大量事實材料中提煉出來的。經(jīng)驗體會一旦形成,又要選擇必要的材料予以說明,經(jīng)驗體會才能“立”起來,具有實用價值。下面小編給大家?guī)磙r(nóng)村衛(wèi)生院管理制度,希望大家喜歡!

      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度篇1

      為了加強收款票據(jù)的管理和監(jiān)督,保障醫(yī)院各項收入納入財務(wù)統(tǒng)一管理的軌道,堵塞漏洞,防患于未然,維護醫(yī)院經(jīng)濟秩序,特制定本制度。

      一、收款票據(jù)的種類及使用范圍

      (一)財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)

      行政事業(yè)性收款票據(jù)分為統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。醫(yī)療單位進行醫(yī)療業(yè)務(wù)活動對外收費必須使用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)。

      1、統(tǒng)一票據(jù)是指能夠適應(yīng)一般的收款需要,具有通用性的收款票據(jù)(如:行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)和往來款收款收據(jù))。

      2、專用票據(jù)是指統(tǒng)一票據(jù)不能滿足收費的特殊需要,根據(jù)收費特點,特別制作的票據(jù)(如:掛號收據(jù),門診、住院收款收據(jù)等)。專用票據(jù)分為定額票據(jù)和非定額票據(jù)兩種。

      (二)醫(yī)院財務(wù)科監(jiān)制或購買的收款票據(jù)

      指與服務(wù)對象及醫(yī)院內(nèi)部發(fā)生經(jīng)濟往來,在醫(yī)院內(nèi)部使用的收款憑證。包括住院病人預(yù)交款收據(jù)、就餐券、洗澡票及其他收款收據(jù)等。

      二、收費票據(jù)的購領(lǐng)與核銷

      (一)收費票據(jù)的購置

      1、醫(yī)療單位使用的行政事業(yè)統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù),須由財務(wù)部門派專人,持省以上權(quán)限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信,向財政部門申請辦理《票據(jù)準購證》。單位每次憑《票據(jù)準購證》核準的種類、數(shù)量及購票方式,向財政局綜合處票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù);票據(jù)用量較少的鎮(zhèn)衛(wèi)生院可憑事業(yè)法人登記證、組織機構(gòu)代碼證、收費許可證到衛(wèi)生局申領(lǐng)財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)。

      2、醫(yī)療單位內(nèi)部收款票據(jù),由財務(wù)部門根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要,提供票據(jù)種類、格式、數(shù)量等內(nèi)容的印刷或購買計劃,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準,由相關(guān)科室辦理。并將樣式報衛(wèi)生主管部門備案。

      (二)收費票據(jù)的領(lǐng)用登記

      1、醫(yī)療單位購入票據(jù)后,應(yīng)由財務(wù)部門驗收入庫,并由專人登記收費票據(jù)的購入日期、名稱、起止編號、規(guī)格及數(shù)量,并注明購入渠道。

      2、收款員領(lǐng)取收費票據(jù)時要填寫《收票票據(jù)登記冊》的有關(guān)內(nèi)容并簽字,票據(jù)保管員要按人設(shè)分戶帳。

      3、行政事業(yè)性統(tǒng)一票據(jù)只能由出納領(lǐng)用。

      (三)收費票據(jù)退費、作廢、重制的規(guī)定

      1、收費票據(jù)退費的規(guī)定(包括藥費、檢查費、治療費等的退費):

      (1)收回原收款收據(jù)、相關(guān)科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的交款憑證(如化驗單),作為退費憑證附件。

      (2)退費前先檢查收款收據(jù)、相關(guān)科室出具的同意退費依據(jù)和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據(jù)等資料,要求病員姓名、收費項目、金額相符,并把附件粘附于退費票據(jù)后。

      (3)若出現(xiàn)部分退費的情況,操作流程如上,把原收據(jù)作全額退費處理,并重開實收收據(jù)。

      (4)退費票據(jù)連同收款日報表交財務(wù)部門。

      2、收費票據(jù)作廢的規(guī)定作廢票據(jù)要求一式三聯(lián)齊全,并且必須是當天結(jié)帳前發(fā)生的事項。作廢后必須在票據(jù)上簡單說明作廢原因。

      3、掛號收據(jù)作廢、退號的規(guī)定要求收回就診聯(lián)、報銷聯(lián),且檢查號碼、姓名是否一致,只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據(jù)粘貼在掛號員報送的結(jié)帳單上一起交財務(wù)部門。

      (四)收費票據(jù)的核銷

      1、交回的收款收據(jù)存根聯(lián),票據(jù)核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯(lián)(或記帳聯(lián))及日報表為依據(jù),具體依據(jù)如下:

      (1)門診收款收據(jù):以審核后的門診收費員結(jié)帳單(經(jīng)確認已繳款,下同)中的收款收據(jù)區(qū)間號碼及日報表為依據(jù)。

      (2)住院收費收據(jù):以經(jīng)審核后的住院收費員日報表中的收款收據(jù)區(qū)間號碼及日報表為依據(jù)。

      (3)掛號收據(jù):以經(jīng)審核后的掛號收據(jù)使用區(qū)間及結(jié)帳單為依據(jù)。

      (4)行政事業(yè)單位統(tǒng)一收款收據(jù):以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據(jù),并與記帳聯(lián)金額逐張核對。

      2、醫(yī)療單位自制定額票據(jù)銷號時,以票據(jù)存根及經(jīng)確認已收款的憑證為核銷依據(jù)。

      3、領(lǐng)用收款票據(jù)未核銷的,除特殊原因外,不得再予領(lǐng)取;對領(lǐng)用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據(jù),核銷員要查明原因。

      4、對發(fā)生退費、作廢、重置票據(jù)等情況,核銷人員應(yīng)逐張逐項審查、核對,確保收款的正確性。

      三、收款票據(jù)的管理

      (一)收款票據(jù)由單位指定專人負責(zé)驗收、保管、核銷。根據(jù)內(nèi)部牽制原則出納不得兼保管或核銷。

      (二)醫(yī)療收費票據(jù)只限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務(wù)時使用,不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動,不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用、代開,不得偽造收費票據(jù),不得私刻監(jiān)制章,未經(jīng)財政部門批準不得自行銷毀收費票據(jù)存根。

      (三)票據(jù)保管員對收費票據(jù)的庫存數(shù)要每月核對一次,每季編報收款票據(jù)收、發(fā)、存報表和已領(lǐng)未銷號收票據(jù)明細報表(按類別和領(lǐng)用人分別列示)。領(lǐng)、發(fā)、存帳表按規(guī)定存檔。至少保存5年。

      (四)使用收費票據(jù)的單位,遺失、短少票據(jù)或存根的,應(yīng)及時向衛(wèi)生主管部門、財政部門報告,必要時應(yīng)當在報刊上聲明作廢。

      (五)未用完的訂本式收據(jù)不得跨年使用,年度終了財務(wù)部門應(yīng)收回票據(jù)并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。

      四、責(zé)任追究

      單位與個人違反財政票據(jù)管理規(guī)定的行為,根據(jù)《財政違法行為處分條例》(國務(wù)院令第427號)相關(guān)規(guī)定進行處罰。

      (一)單位應(yīng)對票據(jù)管理制定切實可行的崗位責(zé)任制,對領(lǐng)用后未能妥善保管,而致使票據(jù)遺失的(包括已開票據(jù),未按規(guī)定銷毀存根行為),視情節(jié)輕重,責(zé)成相關(guān)責(zé)任人書面檢查、在本系統(tǒng)內(nèi)通報批評、警告等處分。

      (二)應(yīng)領(lǐng)用財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的門診及住院收款收據(jù)的單位,不得自行印制醫(yī)療票據(jù)對外收費,違反規(guī)定的將視情節(jié)輕重,追究法人責(zé)任,根據(jù)《財政違法行為處分條例》(國務(wù)院令第427號)第十六條進行處罰,并責(zé)相關(guān)責(zé)任人書面檢查、在本系統(tǒng)內(nèi)通報批評、警告等處分。

      (三)醫(yī)療單位未按規(guī)定使用收款票據(jù),出讓、出借、代開票據(jù)的,衛(wèi)生行政部門將違規(guī)行為在當?shù)刂髁髅襟w上公開披露,根據(jù)《財政違法行為處分條例》進行處罰,并按干部管理權(quán)限,對直接責(zé)任人給予行政警告、記過、解除職務(wù)等處罰,違反法律的依法追究法律責(zé)任。

      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度篇2

      第一章 總則

      第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

      第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章 一般規(guī)定

      第三條 員工出差依下列程序辦理:

      出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

      第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:

      1、 當日出差

      出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。

      2、 遠途出差

      由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

      第五條 交通工具的選擇標準:

      (1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

      (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

      第三章 出差借款與報銷

      第六條 費用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,

      做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經(jīng)理審批。

      第七條 借款

      (1) 借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

      (2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門【員工差旅費管理制度】

      收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

      (3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

      (4) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (5) 借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

      (6) 借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

      第八條 報銷程序及出差費用的報銷

      嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

      出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資

      時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

      第四章 差旅管理

      第九條 出差申請與報告

      1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

      2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。

      3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

      4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

      5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

      6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當?shù)仉娫?,由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。

      7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

      8、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

      9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完

      成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

      10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。

      11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。

      12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷,并以財務(wù)部門的為準。

      13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

      第十條 員工出差活動的監(jiān)管

      各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

      違規(guī)處罰標準 :

      1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

      2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

      3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

      4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應(yīng)進行剝離。

      5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。

      第十一條 出差相關(guān)規(guī)定

      1、本市出差:

      1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

      2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

      2、市外出差:

      非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

      3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

      4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當月工資中扣回,直至扣清。

      5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度篇3

      1、嚴格執(zhí)行《消毒隔離管理總則》和《手術(shù)室醫(yī)院感染管理制度》有關(guān)管理。

      2、產(chǎn)房周圍環(huán)境必須清潔、無污染源,應(yīng)與母嬰室和新生兒室相鄰近,相對獨立,便于管理。

      3、布局合理,嚴格劃分無菌區(qū)、清潔區(qū)、污染區(qū)、區(qū)域之間標志明顯,無菌區(qū)內(nèi)設(shè)置正常分娩室、隔離分娩室、無菌物品存放間;清潔區(qū)內(nèi)設(shè)置刷手間、待產(chǎn)室、隔離待產(chǎn)室、器械室、辦公室;污染區(qū)內(nèi)設(shè)置更衣室、產(chǎn)婦接收區(qū)、污物區(qū)、衛(wèi)生間、車輛轉(zhuǎn)換處。

      4、應(yīng)根據(jù)標準預(yù)防的原則實施消毒隔離。對患有或疑似傳染病的產(chǎn)婦,應(yīng)隔離待產(chǎn)、分娩,按隔離技術(shù)規(guī)程護理和助產(chǎn),所有物品嚴格按照消毒滅菌要求單獨處理;用后的一次性用品及胎盤必須放入黃色塑料袋內(nèi),密閉運送,無害化處理;房間應(yīng)嚴格進行終末消毒處理。

      5、工作人員進入分娩室要穿專用工作服、換鞋、戴帽子、口罩、洗手,患有感染性疾病者不得進入。嚴格執(zhí)行無菌技術(shù)操作規(guī)程,認真洗手或消毒,必要是載手套。

      6、建立清潔消毒制度和每周衛(wèi)生日制度,物體表面、地面、鞋底每日用500mg/L含氯制劑擦拭,分娩后進行常規(guī)擦拭消毒和紫外線照射。

      7、母嬰室內(nèi)每張產(chǎn)婦床位的使用面積應(yīng)不少于5.5-6.5平方米,每名嬰兒應(yīng)有一張床位,占地面積不應(yīng)少于0.5-1平方米。

      8、母嬰一方有感染性疾病時,患病母嬰均應(yīng)及時與其正常母嬰隔離。產(chǎn)婦在傳染病急性期,應(yīng)暫停哺乳。遇有醫(yī)院感染流行時,應(yīng)嚴格執(zhí)行分組護理的隔離技術(shù)。

      9、產(chǎn)婦哺乳前應(yīng)洗手、清潔奶頭,哺乳用具一嬰一用一消毒,隔離嬰兒用具單獨使用,雙消毒。

      10、嬰兒用眼藥水、油膏、沐浴液、浴巾、治療用品等,應(yīng)一嬰一用,避免交叉使用。對母親HBsAg陽性及其它傳染病的嬰兒最后沐浴,并做好相關(guān)消毒處置。

      11、患有皮膚化膿及其他傳染性疾病的工作人員,應(yīng)暫時停止與嬰兒接觸。

      12、嚴格探視制度,探視者應(yīng)著清潔服裝,洗手后方可接觸女兒。在感染性疾病流行期間,禁止探視。

      13、母嬰出院后,其床單、保溫箱等應(yīng)徹底終末消毒。

      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度篇4

      1、嚴格執(zhí)行《消毒隔離管理總則》有關(guān)規(guī)定。

      2、設(shè)器械清洗消毒室、診療室、操作室。

      3、保持診室空氣流通、環(huán)境整潔,每天工作結(jié)束后進行空氣消毒。

      4、對每位病人操作前后必須洗手,操作時戴口罩、帽子,原則上戴手套必要時配戴防護鏡。

      5、器械消毒滅菌按照“去污染——清洗——消毒/滅菌”原則。

      6、診室地面、物表、無影燈拉手每天用500mg/L含氯消毒劑擦拭,遇有污染時,隨時消毒。

      7、口腔檢查用口鏡、彎盤、鑷子、探針、注射器等采用一次性。用后先用500mg/L含氯消毒劑浸泡30min后作無害化處理。

      8、修復(fù)技工室的印模、蠟塊、石膏模型及各種修復(fù)材料應(yīng)使用500mg/L含氯消毒劑浸泡30分鐘。

      9、進入口腔內(nèi)的器械一人一套一用一消毒/滅菌。能壓力蒸汽滅菌的避免使用化學(xué)滅菌劑。

      10、滅菌器每月生物監(jiān)測一次,空氣、物表、手、消毒用品每月培養(yǎng)一次。

      11、每日對化學(xué)滅菌劑進行有效濃度監(jiān)測。

      12、污染、清潔、無菌物品分開存放,嚴禁一次性物品重復(fù)使用。

      農(nóng)村衛(wèi)生院管理制度篇5

      1、手術(shù)室布局合理,分污染區(qū)、清潔區(qū)、無菌區(qū),區(qū)域間標志明確。

      2、手術(shù)室設(shè)無菌手術(shù)間、一般手術(shù)間、隔離手術(shù)間,隔離手術(shù)室有醒目標志,并靠近手術(shù)室入口處。

      3、手術(shù)器具及物品必須一用一滅菌,能高壓蒸汽滅菌的應(yīng)避免使用化學(xué)滅菌劑浸泡滅菌。

      4、使用后手術(shù)用器具及物品應(yīng)先除污染,徹底清潔干凈,再消毒滅菌,其中感染病人用過的醫(yī)療器材和物品,應(yīng)先消毒徹底清潔干凈,再消毒滅菌。

      5、麻醉用品應(yīng)定期清潔、消毒,接觸病人的用品應(yīng)一用一消毒,連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機管道,必須每日消毒,用畢終末消毒,干燥保存,濕化液應(yīng)用滅菌水。

      6、洗手刷應(yīng)一用一滅菌,洗手開關(guān)采用感應(yīng)式。采用消毒液體皂,擦手毛巾一用一滅菌。

      7、手術(shù)人員入室必須更換衣褲、鞋帽,去除首飾、項鏈,頭發(fā)不得外露,有嚴重呼吸道感染不宜上手術(shù)臺,工作人員外出必須更換衣服、鞋。

      8、醫(yī)務(wù)人員必須嚴格遵守消毒滅菌制度和無菌技術(shù)操作規(guī)程。

      9、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生,消毒制度,必須濕式清潔,每周五下午為固定衛(wèi)生日。

      10、嚴格參觀制度,嚴格限制手術(shù)室內(nèi)人員數(shù)量,手術(shù)期間避免頻繁開門。

      11、隔離病人手術(shù)通知單上應(yīng)注明感染情況,嚴格隔離管理,術(shù)后器械及物品雙消毒,手術(shù)間嚴格終末消毒。

      12、手術(shù)廢棄物品應(yīng)裝入黃色塑料袋內(nèi),銳利刀片、縫針等物品裝入銳器盒內(nèi),封閉運送,無害化處理。

      13、接送病人的平車定期消毒,車輪應(yīng)每次清潔。

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