采購(gòu)供應(yīng)商管理制度十篇(2)
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(三)
一總則
1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動(dòng)，保證供貨商的供貨質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)者的合理化水準(zhǔn)，本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權(quán)責(zé)單位:采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和起草。
品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，修改，廢止和核準(zhǔn)。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都就應(yīng)具備相應(yīng)的資格。如營(yíng)業(yè)執(zhí)照，食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新，并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更，就應(yīng)立即通知本公司相關(guān)人員。
3供貨商在每次備貨時(shí)應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)單來(lái)備貨并按照本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來(lái)備貨。備貨時(shí)稱好分量，數(shù)好個(gè)數(shù)，同時(shí)對(duì)所送貨物的品質(zhì)進(jìn)行檢查。
4每次應(yīng)在午前10:00之前送到，過時(shí)將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5送貨簽單時(shí)，就應(yīng)按照先來(lái)先簽的原則。
6供貨商應(yīng)協(xié)同驗(yàn)收人員一齊做好驗(yàn)收工作。
7每次簽好單據(jù)后，就應(yīng)按照指定的場(chǎng)所放置后方能夠離開。
8對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨就應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貨。
9供貨商用來(lái)運(yùn)輸食品的交通工具就應(yīng)每日進(jìn)行消毒一次。
10退貨場(chǎng)合，供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量，型號(hào)，規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。
三供貨商量化評(píng)定制度
我公司會(huì)每個(gè)月對(duì)供貨商進(jìn)行量化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
2交貨及時(shí)率的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
3貨物質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
4品質(zhì)改善和及時(shí)性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(25分)
5服務(wù)態(tài)度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
6貨品位置擺放評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(10分)
7文件，電話回復(fù)及時(shí)性和合理性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
8交通工具消毒評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(5分)
說明如下:
a級(jí)(95分以上)b級(jí)(80分——-90分)c級(jí)(60分——-70分)d級(jí)(60分以下)
獎(jiǎng)勵(lì)方式
(1)a等供貨商能夠悠閑取得交易機(jī)會(huì)。
(2)a等供貨商能夠獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商能夠獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗(yàn)。
(4)a，b，c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。
懲罰方式
(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。
(2)c等，d等供應(yīng)商就應(yīng)理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。
(3)c等，d等供應(yīng)商延期支付貨款。
(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(四)
采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商管理制度
為了加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)《政府采購(gòu)法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據(jù)全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財(cái)政局政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。
5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購(gòu)單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的;
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)
(略)
四、違規(guī)處罰
1、當(dāng)月扣分在6―8分內(nèi)，采購(gòu)辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。
2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi)，采購(gòu)辦在《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《青島政府采購(gòu)網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內(nèi)參加政府采購(gòu)的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、采購(gòu)辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，客觀公正地對(duì)待所有供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購(gòu)廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會(huì)各界對(duì)定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報(bào)，投訴舉報(bào)電話：
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(五)
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
5、公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。
1、質(zhì)量水平。
包括:
(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
(2)質(zhì)量保證體系;
(3)樣品質(zhì)量;
(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴(kuò)大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。
3、價(jià)格水平。
包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價(jià)的潛力;
(3)成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續(xù)研發(fā)潛力;
(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力;
(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
5、后援服務(wù)。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括:
(1)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);
(2)員工素質(zhì)。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)構(gòu)成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。篩選程序。
1、對(duì)每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;
2、公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;
3、評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表;
4、經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。
四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu);沒有透過的，請(qǐng)其繼續(xù)改善，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七、對(duì)最高信用的供應(yīng)商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3、公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
5、公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
6、公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應(yīng)商，能夠投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(六)
第一章：總則
第一條：為維護(hù)__采購(gòu)市場(chǎng)秩序，防范__采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)行為，確保__采購(gòu)工作公開、公平、公正，根據(jù)《__省__采購(gòu)供應(yīng)商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條：供應(yīng)商是指具備向采購(gòu)機(jī)關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國(guó)供應(yīng)商和外國(guó)供應(yīng)商。
第三條：沒有取得市級(jí)__采購(gòu)供應(yīng)商資格或未透過省級(jí)__采購(gòu)資格預(yù)審的供應(yīng)商，不得參加市級(jí)__采購(gòu)活動(dòng)。
第二章：申請(qǐng)市級(jí)__采購(gòu)供應(yīng)商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請(qǐng)取得__采購(gòu)中國(guó)供應(yīng)商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的潛力;
(二)遵守國(guó)家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù);
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;
(五)具有良好的資金、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;
(六)履行繳納社會(huì)保障、稅收義務(wù);
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
(八)法人代表在申請(qǐng)資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)__采購(gòu)管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請(qǐng)取得__采購(gòu)?fù)鈬?guó)供應(yīng)商資格：
(一)經(jīng)批準(zhǔn)，一次性準(zhǔn)入__采購(gòu)市場(chǎng)的外國(guó)法人、其他組織或自然人;
(二)根據(jù)中華人民共和國(guó)所締結(jié)或者參加的國(guó)際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準(zhǔn)入中華人民共和國(guó)境內(nèi)__采購(gòu)市場(chǎng)的外國(guó)法人、其他組織或自然人。
外國(guó)供應(yīng)商享有并履行與中國(guó)供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章：供應(yīng)商的權(quán)利與義務(wù)
第五條：__采購(gòu)供應(yīng)商享有以下權(quán)利：
(一)貼合__采購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的，可按規(guī)定向__采購(gòu)管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)資格審定;
(二)取得__采購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商，能夠參加__采購(gòu)活動(dòng)，能夠?qū)φ袠?biāo)、評(píng)標(biāo)等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;
(三)供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中，認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到損害時(shí)，能夠在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)向__采購(gòu)管理機(jī)關(guān)提出書面投訴。
第六條：__采購(gòu)供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)如實(shí)向市__采購(gòu)管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;
(二)參加__采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，要及時(shí)帶給相關(guān)材料。需要交納投標(biāo)保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;
(三)供應(yīng)商中標(biāo)后，要與采購(gòu)機(jī)關(guān)簽訂采購(gòu)合同，并按照合同的規(guī)定認(rèn)真履約;
(四)按照市__采購(gòu)管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市__采購(gòu)管理辦公室對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。
第四章：__采購(gòu)供應(yīng)商資格申請(qǐng)與審核
第七條：市級(jí)供應(yīng)商的__采購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，由__市__采購(gòu)管理辦公室審查批準(zhǔn)。
第八條：供應(yīng)商資格的審定程序
(一)帶給書面申請(qǐng)，并帶給下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅)、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認(rèn)定的代碼證正本及副本復(fù)印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復(fù)印件;
4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復(fù)印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復(fù)印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請(qǐng)近期的財(cái)務(wù)報(bào)告;
8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等;
9、有關(guān)資格審定的其他材料。
(二)市__采購(gòu)管理辦公室組織資格審定小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查;
(三)__采購(gòu)管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商頒發(fā)《__市__采購(gòu)供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入證書》。
第五章：供應(yīng)商的變更和終止
第九條：市__采購(gòu)管理辦公室對(duì)供應(yīng)商的市場(chǎng)準(zhǔn)入資格每年審核一次。
第十條：供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級(jí)__采購(gòu)管理機(jī)關(guān)審定的供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入資格對(duì)市級(jí)有效，但要到市級(jí)__采購(gòu)管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條：市__采購(gòu)管理辦公室要對(duì)取得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準(zhǔn)入資格審核的重要依據(jù)。
第六章：供應(yīng)商的違規(guī)處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應(yīng)商，市__采購(gòu)管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準(zhǔn)入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的;
(二)帶給虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購(gòu)機(jī)關(guān)或者社會(huì)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)開標(biāo)后與招標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的;
(六)中標(biāo)后，無(wú)正當(dāng)理由不與采購(gòu)機(jī)關(guān)簽訂采購(gòu)合同的;
(七)向采購(gòu)主管機(jī)構(gòu)、采購(gòu)機(jī)關(guān)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當(dāng)利益的;
(八)拒絕財(cái)政部門的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反__采購(gòu)規(guī)定的情形;
(十)其他觸犯國(guó)家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20__年x月x日起執(zhí)行。
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(七)
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(八)
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20__〕531號(hào))，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則;
(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng)：趙金修
副組長(zhǎng)：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出;
3、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;
5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護(hù)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為，提來(lái)源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé)：
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé)：
1、監(jiān)督公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度，屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商，是公司物資采購(gòu)的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國(guó)家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理，根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣，分類推薦上報(bào)和建庫(kù)，建庫(kù)有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);
(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格，牟取利益;
(十)中標(biāo)后，按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)，應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商：
1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。
(四)一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單，特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫(kù)程序
(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請(qǐng)
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3)，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，具體包括：
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報(bào)告或推薦意見。考察報(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評(píng)審
物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。
第十七條 供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。
第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。
第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：
(一)根據(jù)采購(gòu)方式不一樣推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購(gòu)邀請(qǐng)，并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購(gòu)的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商，以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，結(jié)合實(shí)際情景，填寫《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫(kù)且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍，由各子各單位填報(bào)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽，會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。
第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu);
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu);
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu);
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，由物資供應(yīng)部牽頭組織，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))等部門參加。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購(gòu))，將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)
第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。
第三十一條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序：
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;
2、各部門根據(jù)通知要求，對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部，對(duì)與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商無(wú)特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》)，評(píng)價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的，可累計(jì)扣分，該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的，評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止，不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)
供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分≥90分;B級(jí)80≤得分<90分;C級(jí)70分≤得分<80分;D級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。
第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)B級(jí)及以上，若評(píng)價(jià)為C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商;若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí)，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。
(二)一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上，若連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí)，可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。
(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán)，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé)，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。
(四)凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。
第八章 供應(yīng)商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫(kù)。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;
(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;
(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無(wú)正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應(yīng)的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí)，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內(nèi)部管理混亂，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。
對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí)，能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(九)
1、目的
為加強(qiáng)對(duì)承包商與供應(yīng)商安全管理,防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jī),特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應(yīng)商。
3、職責(zé)
1)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)承包商的選擇。負(fù)責(zé)對(duì)承包商開工前的準(zhǔn)備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預(yù)審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,發(fā)布招標(biāo)通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績(jī)表現(xiàn);經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對(duì)沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jī)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅(jiān)決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報(bào)公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)承包商的投標(biāo)書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應(yīng)與承包商簽訂施工合同,合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。
4.3開工前的準(zhǔn)備
1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)中標(biāo)后的承包商在開工前進(jìn)行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計(jì)劃是否符合實(shí)際要求;
(2)是否對(duì)所有人員安全培訓(xùn)教育情況;
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品;
(4)是否對(duì)作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項(xiàng)目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機(jī)構(gòu);
2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對(duì)不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗(yàn)收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時(shí),應(yīng)及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”,并跟蹤復(fù)查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對(duì)安全措施不落實(shí)的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報(bào)至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評(píng)價(jià)與續(xù)用
1)項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對(duì)合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī);
(3)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;
(6)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應(yīng)商管理制度
5.1資格預(yù)審
1)由購(gòu)銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(包含安全要求)。
2)接受供應(yīng)商投標(biāo)書后,對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。
3)預(yù)審?fù)戤吅?選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn),選擇供應(yīng)商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,對(duì)質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)選。
3)對(duì)所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測(cè)試或交流。
4)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購(gòu)的力度。
5.3續(xù)用
1)購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。
2)購(gòu)銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)購(gòu)銷部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)等采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。
4)購(gòu)銷部門不能只考慮預(yù)測(cè)和防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),更應(yīng)該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對(duì)公司制造、物流、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購(gòu)成本;使得整個(gè)公司的利潤(rùn)最大化、成本最低、風(fēng)險(xiǎn)最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度(十)
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國(guó)家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。
4.3對(duì)不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購(gòu)銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí),必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。
4.9使用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪ｋU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》
《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
采購(gòu)供應(yīng)商管理制度范例相關(guān)文章：