公司財務部門審計年度工作總結(jié)
公司財務部門審計年度工作總結(jié)2023
轉(zhuǎn)眼間,新的一年開始了,我們是時候?qū)ぷ鬟M行認真仔細的總結(jié)了,那么關(guān)于公司財務部門審計年度工作總結(jié)怎么寫?下面小編給大家分享公司財務部門審計年度工作總結(jié),希望能夠幫助大家!
公司財務部門審計年度工作總結(jié)【篇一】
20__年,遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領(lǐng)導下,按照“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”二十字方針,突出特色,注重亮點,扎實開展審計工作,竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。
一、20__年審計工作狀況:
20__年,我局共完成審計項目28個,查出管理不規(guī)范資金4223萬元,其中已歸還原渠道資金2800萬元,核減投資額441萬元,上交財政43萬元。審計提出推薦33條,被審單位采納審計推薦27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達100%。
(一)圍繞中心,服務大局,以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。在今年的審計工作中,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,以服務基層、服務企業(yè)的理念,用心參與新農(nóng)村建設,為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出必須貢獻。一是認真開展解放思想大討論,把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年,結(jié)合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,在全局機關(guān)干部職工中認真開展了解放思想大討論。透過查找不足、認識差距,學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務知識,全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,增強了“三種意識”:即增強了創(chuàng)新意識,敢闖、敢試、敢擔職責、敢冒風險;增強發(fā)展意識,加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識,發(fā)揮團隊精神,加強協(xié)作配合。二是維護企業(yè)利益,當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神,牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要,亂收費、變相收費、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為,用心參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導,協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促進企業(yè)增收節(jié)支,增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0__年,我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設。一是幫忙該村制定發(fā)展計劃,確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,配備電腦2臺,捐贈乒乓桌一幅,辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元,幫忙維修村委會。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬元架設了無線調(diào)頻廣播。
(二)抓住主線,全面提升財政預算執(zhí)行審計質(zhì)量。財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對__年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手,注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革,規(guī)范預算管理,維護群眾利益,提升財政資金使用效益等方面,主要審計財政預算收支平衡狀況、重點支出的安排和資金到位狀況、預算超收收入的安排和使用狀況、部門預算制度建立和執(zhí)行狀況、縣人民代表大會關(guān)于批準預算決議的執(zhí)行狀況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行狀況、國有資產(chǎn)的處理狀況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行狀況,縣地方稅務局稅收征管狀況,縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算狀況和專項資金管理使用狀況。二是從查找問題著眼,推進各單位依法理財、依法行政。透過審計共查處違規(guī)資金1560萬元,其中歸位1322萬元,經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元,審計提出整改推薦8條。透過查找問題,落實整改,促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計,增強財政資金的透明度。9月,縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告,人大常委全票透過了我局提交的報告。
(三)突出重點,認真解決領(lǐng)導關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月,我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,按照省審計廳要求,各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦,我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解狀況,核實災情,檢查資金,督促有關(guān)部門將資金落實到戶到人。透過審計,我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元,審計檢查后,已在10月底全額撥付到位。另外,我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設、農(nóng)村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社?;鸬膶徲嫛H钦J真開展政府投資基建項目審計,充分發(fā)揮投資項目效益。今年,全縣農(nóng)村公路建設任務被納入縣政府十件實事,在項目實施過程中,縣審計局成立專班,對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與,未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設資金問題,確保了資金的??顚S眉肮こ探ㄔO質(zhì)量。另外,我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,總基建投資1800多萬元,共審減金額150多萬元。
——強化監(jiān)督,加大經(jīng)濟職責審計工作力度
今年,我縣的經(jīng)濟職責審計工作在縣經(jīng)濟職責領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,我們創(chuàng)新審計方式,擴大結(jié)果知曉面,暢通群眾反映問題的渠道,加大審計結(jié)果運用力度,共完成審計項目7個。其中:離任審計3人,屆中審計4人。屬縣直機關(guān)5個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。透過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元,其中歸還原渠道資金2302萬元,調(diào)賬處理777萬元,收繳財政入庫28萬元。
1、領(lǐng)導重視,為經(jīng)濟職責審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟職責審計工作領(lǐng)導小組會議,縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上,對全年經(jīng)濟職責審計工作進行安排部署,并對經(jīng)濟職責審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導親自過問,在每次的審計進點會和審計結(jié)果通報會上,組織、紀檢、監(jiān)察等領(lǐng)導親自到現(xiàn)場指導。針對一些被查出的重大問題,縣主要領(lǐng)導親自過問,親自研究解決辦法。
2、政務公開增強了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟職責審計工作中,要求被審單位政務公開是一個最基本的資料,我們力改過去封閉審計的方式,做到“三公開”,即公開審計紀律、公開審計資料、公開審計結(jié)果,讓人民群眾參與整個審計過程,知曉每個審計環(huán)節(jié),了解最后審計結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進行了審計結(jié)果通報,讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導人的審計結(jié)果,做到依法審計、陽光審計。
3、從制度建設抓起,規(guī)范領(lǐng)導者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設為此刻的重制度建設并加以適當處罰的審計結(jié)果處理方式,不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設,做到用制度管人,按制度辦事。同時,為了對全縣領(lǐng)導干部的經(jīng)濟行為進行規(guī)范,我局在縣經(jīng)濟職責審計工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,制定出臺了《遠安縣經(jīng)濟職責審計職責追究辦法》、《遠安縣離任領(lǐng)導干部經(jīng)濟事項交接辦法》等制度。
4、注重經(jīng)濟職責審計成果運用,為黨風廉政建設、組織選人用人當好參謀。我們力改過去單純的財務收支審計,為此刻的重點審計領(lǐng)導經(jīng)濟職責活動和重大事項。在經(jīng)濟職責審計中,我們力求審計結(jié)果能被有效運用,不斷提高審計報告撰寫質(zhì)量,注重審計事實,確保對被審領(lǐng)導者的個人經(jīng)濟行為能有全面真實的反映。同時,我局對20__年和20__年的13個經(jīng)濟職責審計單位進行了定期回訪,以督促被審單位和領(lǐng)導對問題及時進行了整改落實。
——與時俱進,不斷加強審計工作的改革與創(chuàng)新
為適應經(jīng)濟社會發(fā)展的要求,根據(jù)目前審計業(yè)務人員有限、計算機審計水平不是很高的現(xiàn)實,我局不斷加強學習提高素質(zhì),打破業(yè)務股室的局限,進行統(tǒng)籌安排,加大經(jīng)濟職責審計和干部教育培訓的改革與創(chuàng)新力度,全面實行計算機審計。
1、創(chuàng)新審計方式,實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計工作中,我們加大了審計方式、審計結(jié)果報告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責”,不斷拓寬審計資料。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導干部個人在任期間財政財務收支等狀況,向干部履行基本職責的狀況拓寬。以經(jīng)濟、社會、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監(jiān)督職責和廉潔自律等狀況為審計核心,視審計對象的具體狀況,進一步明確審計的目標和重點。二是從“論功”到“述職”,變革審計評價。從偏重對領(lǐng)導干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責、決定決策、政策執(zhí)行等資料轉(zhuǎn)變。根據(jù)不一樣部門、不一樣地區(qū)、不一樣職責的審計對象,采用定量和定性相結(jié)合的方法,客觀反映干部的工作業(yè)績,評價經(jīng)濟行為,界定經(jīng)濟職責。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報”,創(chuàng)新報告形式。從審計報告發(fā)文抄送向召開審計結(jié)果通報會改變。過去經(jīng)濟職責審計結(jié)束后,一般都是將審計的最終報告以書面的形式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。為了進一步加強對干部的有效監(jiān)督,尊重群眾知情權(quán),在審計正式結(jié)束后,由縣經(jīng)濟職責審計領(lǐng)導小組到被審計單位召開審計結(jié)果通報會,將領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責審計結(jié)果面向被審計單位和社會進行通報,做到干部監(jiān)督與審計監(jiān)督、社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。透過三大形式的轉(zhuǎn)變,不斷促進領(lǐng)導干部樹立正確的政績觀。
2、創(chuàng)新干部學習教育培訓機制,提升干部素質(zhì)。為了加大干部學習教育培訓力度,全面提高審計人員素質(zhì),今年我局實行了四項新機制,即建立干部定時學習、輪崗鍛煉、掛職培訓、定期考察調(diào)研等機制,加大對干部的教育培訓力度。我局除一向堅持周一早會學習文件和周五下午集中學習各類知識的學習制度外,今年專門成立了由一名副jú長任組長的青年干部學習活動中心,在每周一晚上實行輪流講課的方式集中學習兩個小時,定期對業(yè)務人員進行輪崗,及時派人到省、市跟班學習,隨時組織干部到基層開展調(diào)研,并在全局實行全員寫信息、調(diào)研,采取以罰代獎的方式,促使全員主動學習,主動調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎上有了較大幅度的提高。全年上報信息150篇,被各級媒體采用114篇,其中被審計報采用2篇、中華會計網(wǎng)采用2篇,被省、市審計部門采用56篇。上報調(diào)研8篇,被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報會上,遠安縣位居全市第二名。
二、一年來的經(jīng)驗與體會:
20__年,是中國極不平凡的一年,回顧20__年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗、同舟共濟。
——各級黨委、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵
今年,縣委、縣政府領(lǐng)導對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進局現(xiàn)任班子成員。二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數(shù)碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,縣領(lǐng)導及時幫忙解決。對于每次審計部門報告的問題,縣委主要領(lǐng)導高度重視,并親自把關(guān)審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領(lǐng)導親自出面,為審計部門撐腰壯膽。
——全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命
重視審計質(zhì)量、防范審計風險是審計工作永恒的主題,也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質(zhì)量,我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題,關(guān)注民生和社會建設問題,注重審計成果的運用,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用,重視整改等五個方面外,我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,認真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的審計日記,出具較高水準的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確,評價實事求是。今年,我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
——加強審計隊伍建設是保證
要想做好審計工作,使審計質(zhì)量提升,務必要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設,提高審計人員素質(zhì),我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)建立、提升機關(guān)效能建設和禮貌執(zhí)法教育活動,扎實開展“五型”機關(guān)建立、機關(guān)效能建設、禮貌執(zhí)法教育活動和禮貌建立工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設職責狀,加強黨員學習與培訓,強化組織紀律,全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間,局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設活動領(lǐng)導小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現(xiàn)象,上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等狀況發(fā)生,透過實行上班暗查,職責追究,服務承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀律和職責意識,確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風。在禮貌執(zhí)法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工用心主動捐物捐款,繳納特殊黨費,共計價值達1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。
公司財務部門審計年度工作總結(jié)【篇二】
20__年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導,20__年以來,我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的第一職責人,切實加強對經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導,全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟職責內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20__年開始,連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等資料,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性推薦,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來,透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊,為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務潛力相對不足,開展內(nèi)審工作,個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責重點檢查工作,為他們帶給了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,透過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設,規(guī)范財政財務管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20__年,我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的基礎上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個方應對領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部20__年度經(jīng)濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來,透過開展經(jīng)濟職責重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導的高度肯定,縣長批示:“此報告甚好。請審計局認真督促,確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本?!?/p>
四、用心宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來,透過縣府辦發(fā)出培訓通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審和經(jīng)濟職責重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟職責重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
公司財務部門審計年度工作總結(jié)【篇三】
20__年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。
為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導,20__年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導,全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20__年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,通過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設,規(guī)范財政財務管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。
20__年,我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部20__年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來,通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導的高度肯定,縣長__批示:“此報告甚好。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
公司財務部門審計年度工作總結(jié)【篇四】
20__年即將過去,作為一名新員工,我在過去的一年里在奉天支行領(lǐng)導的指導下,在全體同事的.共同幫助下,在各個方面取得了比較大的進步,從一名剛剛大學畢業(yè),幾乎沒有銀行實際工作經(jīng)驗的學生成長為目前可以獨立進行儲蓄柜員業(yè)務業(yè)務操作的前臺柜員,我感觸頗深。
俗話說:“兵熊熊一個,將熊熊一窩”,我現(xiàn)在只是一個兵,一個剛剛踏上社會的小兵,來到廣發(fā)奉天,我面對的是一個全新的世界,我看到的是一張張朝氣蓬勃,積極向上的面孔。我看到了行領(lǐng)導的工作態(tài)度和工作熱情,這深深的感染了我,也讓我對銀行工作有了嶄新的認識。銀行不是過去那種養(yǎng)大爺?shù)牡胤?,再也沒有銀行工作的鐵飯碗,所以我第一時間改變自己,使自己適應現(xiàn)代銀行工作的需要。
我積極投身銀行各種產(chǎn)品的營銷,今年2、3月份,我跟著何斌和叢東寧等客戶經(jīng)理到銀行附近的社區(qū)宣傳薪加薪產(chǎn)品和基金定投理財,達到了很好的效果,同時加強理財業(yè)務知識的學習,掌握了我行各種產(chǎn)品的不同特點,也自覺學習理財?shù)脑捫g(shù),以高標準嚴格要求自己,在基本掌握理財業(yè)務后,我跟隨李強學習了個人貸款有關(guān)業(yè)務,叢個貸客戶資料的收集,個貸資料的整理,做卷,送個貸管理中心審批,以及送房地產(chǎn)大廈登記備案都有了明確的認識和理解。期間,我多次隨李強到樓盤實地學習相關(guān)知識,看到了不同客戶在我們初審的不同表現(xiàn),從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標準。
隨后,在行領(lǐng)導的安排下,我結(jié)束了理財和個貸的學習,開始了營業(yè)室柜員業(yè)務的學習。我之前認為的柜臺業(yè)務就是基本的存取款,但是到了工作的第一線,我才看到了工作的多樣性和復雜性,我首先在康智文的指導下,跟隨路海霞學習一些基本的業(yè)務知識。
同時加強業(yè)務技能的練習,努力在各個方面提高自己,在參加了市行組織的新員工培訓后,我通過了反假貨幣考試,取得了會計上崗資格,便跟著常豐開始了真正的操作,這對我來說是一個考驗,前臺業(yè)務是整天與錢打交道,需要非常細心的工作態(tài)度和精益求精的工作能力,在各位師傅的共同幫助下,我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨立開始辦理業(yè)務了。雖然我這一年的工作取得了一定成績,但是我的各項能力和技能和老員工比還有很大差距,這些我會在今后的工作中,努力向老員工學習,刻苦鉆研業(yè)務,早日成為獨當一面的員工。
下面,我從以下幾個方面具體做一下總結(jié):
1、在道德品質(zhì)方面,我自認為沒有問題。
2、在考勤制度方面,從剛?cè)胄械牡谝惶扉_始,我便全身心的投入到工作中,到目前為止,沒有遲到早退的現(xiàn)象,能夠利用休息時間為銀行的各項指標的完成做出一定貢獻。
3、個人業(yè)績方面,從7月1日起到目前,我的日均儲蓄存款150余萬元,時點存款200余萬元,保險賣出了期繳3000元,躉繳30000元,信用卡超額完成任務。
4、業(yè)務能力方面,我認為自己還是有差距的,這與我工作時間有關(guān),但這不是理由,有些業(yè)務我很少接觸還很陌生,有的甚至是從來沒有聽說過的,這方面我還需要加強學習,爭取達到更高的標準。
我認為在優(yōu)服工作上我也有必要總結(jié)一下,從總體看,我能夠用我的真心對待客戶,能夠微笑服務,辦理業(yè)務也能偶熱情主動,積極為客戶解決問題,我欠缺的是在全天任何情況下這種優(yōu)質(zhì)服務的保持。有的時候業(yè)務緊張,看到大廳很多客戶排隊,不由自主就降低了服務質(zhì)量,這種情況我本人一直在努力改進,相信在未來不久的日子里能夠大有改觀。
作為一名新人,我以加入奉天的團隊而感到驕傲和自豪,我會在未來的工作中,時刻以客戶為本,加強自身學習,成長為一名合格優(yōu)秀的員工。20__年我們共同努力,海到天邊天做岸,山登絕頂奉天人。
公司財務部門審計年度工作總結(jié)【篇五】
20__年,我局的審計工作,依法履行審計監(jiān)督職責,進一步提高審計質(zhì)量和工作水平,全面完成了年初計劃的各項審計任務為維護財政經(jīng)濟秩序,促進經(jīng)濟發(fā)展和加強廉政建設等方面發(fā)揮了重要的作用?,F(xiàn)對今年工作進行總結(jié)。
一、審計工作及審計項目開展情況
以審計財政收支的真實性、合法性為基礎,將部門預算、政府采購、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和使用的效果、效率為審計的重點,以進一步完善財政權(quán)力的監(jiān)督制約機制,促進各部門依法履行職責,規(guī)范預算管理,提高財政資金使用效益,推進公共財政制度的建立為目的。通過審計查出財政部門、地稅部門及預算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金;應繳未繳預算收入;違規(guī)調(diào)整收入款項和截留坐支預算收入等問題。
二、機關(guān)建設工作
加強審計隊伍建設是搞好審計工作的基礎和保證,我局領(lǐng)導班子樹立“圍繞中心,服務大局”的意識,堅持民主集中制的原則,做到大事講原則,小事講風格,是一個團結(jié)、和諧、具有很強戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導班子。在領(lǐng)導班子的帶動下,通過學習和開展一系列的創(chuàng)建活動,加強了審計干部隊伍建設,提高了審計人員的綜合素質(zhì),充分激發(fā)了全局人員工作積極性,全面加強機關(guān)建設。
三、存在問題與不足
審計的整體質(zhì)量還不高,隨著審計監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展,審計覆蓋面越來越大,審計項目越來越多。由于人少事多,任務重,完成審計任務的壓力越來越大,在一定程度上影響了審計質(zhì)量的提高。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務審計的多。習慣于單純的會計查賬審計,掌握現(xiàn)代管理知識、先進技能,和適應變化了的新形勢的能力還較弱。
雖然審出的項目很多,但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問題能提出有一定高度的建設性建議人才還不多,打造出的精品很少。固定資產(chǎn)投資項目累積較多,審計力量相對不足,一定程度上影響建設投資單位的投資結(jié)算。審計宣傳報道的數(shù)量較少,撰寫編報的信息報道的質(zhì)量不高。