在工程項(xiàng)目的整改上我們應(yīng)當(dāng)如何寫整改報(bào)告呢?隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。下面是小編給大家整理的工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版，僅供參考希望能幫助到大家。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇1

按照《州地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部辦公室關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作有關(guān)情況的通報(bào)>的`通知》相關(guān)要求，我縣高度重視，綜合施策、強(qiáng)力督辦、立即整改?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目整改基本情況

(一)項(xiàng)目數(shù)量

縣重大地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目共計(jì)90個(gè)，其中非災(zāi)后重建地災(zāi)治理項(xiàng)目10個(gè)，“4.20”災(zāi)后重建地災(zāi)治理項(xiàng)目44個(gè)(其中縣38個(gè)、海螺溝6個(gè))，“11.22”災(zāi)后重建項(xiàng)目36個(gè)(其中縣25個(gè)、海螺溝11個(gè))。

(二)項(xiàng)目進(jìn)度

截至目前，我縣共計(jì)54個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目已全部完成施工，(其中未初步驗(yàn)收項(xiàng)目2個(gè)，已初步驗(yàn)收合格正準(zhǔn)備竣工決算項(xiàng)目43個(gè)，正在辦理竣工決算項(xiàng)目9個(gè));正在開工建設(shè)7個(gè)，未開工項(xiàng)目29個(gè)(均為“11.22”災(zāi)后重建項(xiàng)目)。

二、整改措施

(一)抓管理、保安全。在工程施工過(guò)程中，制訂施工單位及監(jiān)理單位的管理方案，要求施工、監(jiān)理單位必須按照相關(guān)要求，建立健全項(xiàng)目管理的相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來(lái)臨，各項(xiàng)目部務(wù)必確保汛期工程安全、人員安全等。

(二)抓進(jìn)度、保質(zhì)量。為加快各工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照實(shí)際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現(xiàn)場(chǎng)代表人員，積極與項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組加強(qiáng)協(xié)調(diào)、溝通工作，保障項(xiàng)目順利進(jìn)場(chǎng)施工。同時(shí)通過(guò)監(jiān)理、當(dāng)?shù)厝罕?、業(yè)主大力監(jiān)督，保證項(xiàng)目質(zhì)量第一。

地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目關(guān)系到廣大人民生命財(cái)產(chǎn)安全，我縣將按省、州上級(jí)部門工作部署，把此項(xiàng)工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確工作思路，細(xì)化工作方案，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害防治各項(xiàng)工作按時(shí)、保質(zhì)、保量完成。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇2

根據(jù)股份公司審計(jì)工作計(jì)劃的安排，股份公司審計(jì)部派出審計(jì)組，自__年__月__日至__月__日對(duì)__公司__工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算情況進(jìn)行了就地審計(jì)，目的是監(jiān)督、評(píng)價(jià)建設(shè)投資和交付資產(chǎn)的合規(guī)合法性、真實(shí)準(zhǔn)確性和合理效益性，評(píng)價(jià)工程建設(shè)資源利用的經(jīng)濟(jì)性、合理性和建設(shè)效果。本次審計(jì)在__公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門配合下，審計(jì)工作基本結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、工程概況

(主要包括工程項(xiàng)目的建設(shè)地理位置、項(xiàng)目建設(shè)的意義、建設(shè)時(shí)間、建設(shè)規(guī)模、主要功能、工程主要內(nèi)容、資金來(lái)源及到位情況、設(shè)計(jì)單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準(zhǔn)的初步概算等情況，以及其它需要說(shuō)明的情況。)

__建設(shè)項(xiàng)目是__股份有限公司為了實(shí)施__戰(zhàn)略，確定在__地區(qū)建設(shè)的“十五”期間的一項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，__項(xiàng)目的建成將促進(jìn)__地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，能有效提高產(chǎn)品附加值，從而增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

為此，__分公司根據(jù)__地區(qū)豐富的__資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)__產(chǎn)品的需求情況，__分公司于__年初提出了建設(shè)__項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，__股份有限公司__年x月以中油計(jì)字(__)__號(hào)文對(duì)該項(xiàng)目建議書進(jìn)行了批復(fù);__年x月以中油計(jì)字(__)__號(hào)文對(duì)該項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行了批復(fù);同年x月__計(jì)字(__)__號(hào)文對(duì)__項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)。__年x月__分公司進(jìn)行開工前的準(zhǔn)備工作，成立了__建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目部，全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。建設(shè)項(xiàng)目于__年x月x日正式開工建設(shè)。__年x月x日進(jìn)行中交，__年x月x日竣工投產(chǎn)。建設(shè)工期__天。

該工程主要以__為原料，采用__的先進(jìn)工藝，工程設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力__噸/年，項(xiàng)目批準(zhǔn)總投資為__萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用__萬(wàn)元，其它費(fèi)用__萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)__萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息__萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金__萬(wàn)元。建設(shè)項(xiàng)目由__勘察設(shè)計(jì)院承擔(dān)設(shè)計(jì);由__建設(shè)公司承擔(dān)工程施工;由__工程監(jiān)理公司承擔(dān)工程建設(shè)監(jiān)理。

項(xiàng)目實(shí)際到位資金__萬(wàn)元，資金來(lái)源為：自籌資金__萬(wàn)元，銀行貸款__萬(wàn)元，中油股份公司撥款__萬(wàn)元。

二、投資完成情況

1、工程投資完成情況

(反映審定的工程總投資及固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn))

__建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)總投資__萬(wàn)元，竣工決算報(bào)審__萬(wàn)元，經(jīng)竣工決算審計(jì)審定項(xiàng)目總投資為__萬(wàn)元。其中交付使用固定資產(chǎn)__萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)__萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)__萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)__萬(wàn)元。項(xiàng)目建成，節(jié)余資金__萬(wàn)元。

2、投資概算與實(shí)際投資差異分析(分析投資支出偏離設(shè)計(jì)概算的`主要原因)

3、其他情況(如尾工工程、投資結(jié)余、工程收入、投資包干結(jié)余等情況)

__建設(shè)項(xiàng)目截止審計(jì)日__年x月x日，留尾工工程__項(xiàng)，預(yù)留尾工工程資金__萬(wàn)元;工程收入__萬(wàn)元(審計(jì)意見沖減建設(shè)成本__萬(wàn)元);工程結(jié)余資金__萬(wàn)元，其中：應(yīng)付施工單位工程款__萬(wàn)元(全部為質(zhì)量保證金)，應(yīng)付工程設(shè)備款__萬(wàn)元(全部為質(zhì)量保證金)，節(jié)余資金__萬(wàn)元。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及審計(jì)意見

(根據(jù)編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考)

1、竣工決算報(bào)表所列資產(chǎn)帳表不符。該工程報(bào)審的資產(chǎn)總額應(yīng)為__萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資應(yīng)為__萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資應(yīng)為__萬(wàn)元。虛列資產(chǎn)__萬(wàn)元，其中虛列固定資產(chǎn)__萬(wàn)元，少列流動(dòng)資產(chǎn)__萬(wàn)元。

審計(jì)意見：根據(jù)__帳的實(shí)際發(fā)生額填列竣工決算報(bào)表。

2、部分項(xiàng)目超出了批準(zhǔn)概算的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。__建設(shè)工

程項(xiàng)目批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)中建筑物建筑面積為__平方米，實(shí)際建筑面積達(dá)到__平方米，擴(kuò)大建筑規(guī)模增加投資__萬(wàn)元;__建設(shè)項(xiàng)目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生__萬(wàn)元，提高裝修標(biāo)準(zhǔn)增加投資__萬(wàn)元;__建設(shè)項(xiàng)目中原設(shè)計(jì)工藝管道和設(shè)備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實(shí)際施工和結(jié)算中變更為復(fù)合硅酸鹽保溫材料，此項(xiàng)變更的材料價(jià)格提高_(dá)_元/立方米，增加建設(shè)成本__萬(wàn)元;還有部分設(shè)備實(shí)際發(fā)生比批準(zhǔn)概算設(shè)備數(shù)量增加的現(xiàn)象，__建設(shè)項(xiàng)目__設(shè)備項(xiàng)目批復(fù)數(shù)量為__臺(tái)，實(shí)際發(fā)生__臺(tái)，增加__臺(tái)，增加設(shè)備費(fèi)用__萬(wàn)元(主要設(shè)備對(duì)照分析表);列入計(jì)劃外項(xiàng)目__項(xiàng)，增加費(fèi)用__萬(wàn)元(詳細(xì)見計(jì)劃外項(xiàng)目明細(xì)表)。

審計(jì)意見：嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)計(jì)劃外的項(xiàng)目從該項(xiàng)目中調(diào)出。

3、固定資產(chǎn)帳實(shí)不符。

①在實(shí)物盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及概算、交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表中都包含的ESD系統(tǒng)在實(shí)物中并不存在，該項(xiàng)投資__萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步審查該設(shè)備沒有用在該項(xiàng)目中，被移到其他項(xiàng)目中，但是費(fèi)用還是列入該項(xiàng)目建設(shè)成本中，固定資產(chǎn)帳面與實(shí)物不相符。

②重復(fù)核算，虛增建設(shè)成本__萬(wàn)元。其中：兩臺(tái)壓縮機(jī)合計(jì)__萬(wàn)元重復(fù)核算了兩次，使建設(shè)成本虛增__萬(wàn)元。

③進(jìn)口加熱爐爐管主材費(fèi)用__萬(wàn)元重復(fù)核算了兩次，使建設(shè)成本虛增__萬(wàn)元。

審計(jì)意見：規(guī)范建設(shè)成本核算，調(diào)整重復(fù)核算、虛列的建設(shè)成本。建議__單位進(jìn)一步查明重復(fù)核算的原因，視情況做出處理。

4、虛列應(yīng)付工資__萬(wàn)元。__年，建設(shè)單位管理費(fèi)中列支人員工資__萬(wàn)元，掛應(yīng)付款—待領(lǐng)工資科目。而__項(xiàng)目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費(fèi)中提取3至12月的工資及三項(xiàng)費(fèi)用__萬(wàn)元。

審計(jì)意見：按規(guī)定沖減建設(shè)單位管理費(fèi)用。

5、向施工單位多結(jié)算工程款__萬(wàn)元。施工合同在結(jié)算中，部分結(jié)算未扣除水電費(fèi)及工程質(zhì)量款，多計(jì)取水電費(fèi)__萬(wàn)元，工程質(zhì)量款__萬(wàn)元。

①合同約定水電費(fèi)在結(jié)算中按%和%扣除。工程結(jié)算時(shí)未扣除，多計(jì)__萬(wàn)元。

②合同約定，未達(dá)到優(yōu)良工程，扣減結(jié)算3%，工程尚未驗(yàn)收，全額結(jié)算工程款，多結(jié)__9萬(wàn)元。

審計(jì)意見：對(duì)多結(jié)算的工程款萬(wàn)元，建議由責(zé)任人從施工單位追回。關(guān)于工程質(zhì)量扣款，待工程驗(yàn)收評(píng)定等級(jí)后，據(jù)實(shí)支付。

6、將不應(yīng)列入工程建設(shè)成本中的生產(chǎn)費(fèi)用__萬(wàn)元列入

__建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本中，具體項(xiàng)目如下：

①__裝置維修項(xiàng)目__萬(wàn)元;

②__設(shè)備檢修工程__萬(wàn)元。

審計(jì)意見：將生產(chǎn)費(fèi)用從建設(shè)成本中調(diào)出。

7、項(xiàng)目之間成本混淆，反映在__建設(shè)項(xiàng)目的成本不真實(shí)。__建設(shè)項(xiàng)目與該單位同時(shí)建設(shè)的另外一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目之間費(fèi)用交叉混淆，例如：兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中共同使用的大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)，按照規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅瑢?shí)際上將全部進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)都在__項(xiàng)目中進(jìn)行核算，同時(shí)造成兩個(gè)項(xiàng)目成本核算的不真實(shí)。

審計(jì)意見：建議對(duì)發(fā)生成本混淆的兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)成本費(fèi)用進(jìn)行清理，按規(guī)定攤銷大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)，真實(shí)反映建設(shè)成本。

8、__系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協(xié)議，也未在相關(guān)文件中說(shuō)明，但已結(jié)算__萬(wàn)元工程款，造成未干先結(jié)，又無(wú)約束措施。

審計(jì)意見：未干先結(jié)的工程款__萬(wàn)元，從施工單位扣回，按程序進(jìn)行施工，待尾工工程結(jié)束后，根據(jù)審查結(jié)果辦理結(jié)算。

四、審計(jì)評(píng)價(jià)和建議

(一)審計(jì)評(píng)價(jià)

(從建設(shè)程序、竣工決算報(bào)表編制、項(xiàng)目部職能發(fā)揮、建設(shè)工期、投資控制、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益情況等方面進(jìn)行評(píng)價(jià))

1、建設(shè)工期：__建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃工期32個(gè)月，實(shí)際工期32個(gè)月，工程按期竣工。

2、截止審計(jì)日，__建設(shè)項(xiàng)目已全部竣工并于__年x月投入試生產(chǎn)。在運(yùn)行過(guò)程中，工藝指標(biāo)正常。初步考核結(jié)果表明，達(dá)到__噸/年生產(chǎn)能力，根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，銷售價(jià)格為__元/每噸，生產(chǎn)成本為__元/每噸，有較大的利潤(rùn)空間，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

3、生產(chǎn)能力：達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

(二)審計(jì)建議

(根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)國(guó)家法規(guī)、內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出有針對(duì)性的、可操作性強(qiáng)的審計(jì)建議)

由于實(shí)際工作中，很難在一次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)同樣多的問(wèn)題，審計(jì)建議應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作和被審計(jì)單位的實(shí)際情況提出，在參考模版中不再提出。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇3

通過(guò)20__年幼兒園督導(dǎo)評(píng)估自評(píng)打分情況，結(jié)合我園實(shí)際，現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：

一、科學(xué)完善各項(xiàng)制度促進(jìn)幼兒園和諧發(fā)展

幼兒園的制度需要全體教職員工共同來(lái)維護(hù)，如果制度執(zhí)行者及被考核者，同時(shí)也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時(shí)也有了更強(qiáng)的可行性。

我園將通過(guò)教師座談共同討論，進(jìn)一步完善各項(xiàng)考核制度，使教職員工對(duì)其目的有更深刻地了解，體會(huì)到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發(fā)展，所有教職員工都應(yīng)本著促進(jìn)幼兒園發(fā)展的初衷，認(rèn)同各項(xiàng)制度考核，并按要求去執(zhí)行。

二、加強(qiáng)青年教師隊(duì)伍的建設(shè)，加大涉外培訓(xùn)力度

我園是一支以青年教師為主的隊(duì)伍，有朝氣有熱情，幼兒園會(huì)大力支持教師深造并采取學(xué)歷、職稱與待遇掛鉤的方式，積極鼓勵(lì)教師參加幼教資格證考試及職稱的'評(píng)定等。并增設(shè)專項(xiàng)資金，加大教師外出學(xué)習(xí)及請(qǐng)名師入園培訓(xùn)的力度，同時(shí)開展好園本培訓(xùn)，用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方式加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。

三、加大教研活動(dòng)的廣度和深度

我園教研基本圍繞教材開展，缺乏園本特色的教研活動(dòng)，今后，我園會(huì)加大園本教研力度，深挖教研活動(dòng)的深度及廣度，激發(fā)教師參與教研的熱情，以基礎(chǔ)教研促原本教研的快速發(fā)展將會(huì)成為我們幼兒園的另一教學(xué)特點(diǎn)，同時(shí)我們將我園親子社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等亮點(diǎn)作為研究方向，從而提升整個(gè)的校園文化建設(shè)，以教研活動(dòng)為基礎(chǔ)從而提升我園教師的專業(yè)化成長(zhǎng)，總結(jié)出一套科學(xué)、規(guī)范的活動(dòng)實(shí)施方案細(xì)則。在教研組的分設(shè)上也將采納各位領(lǐng)導(dǎo)專家的建議，更加細(xì)化，發(fā)揮每一位教研組長(zhǎng)的特長(zhǎng)同時(shí)都能真正起到帶頭作用。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇4

通過(guò)20_年幼兒園督導(dǎo)評(píng)估自評(píng)打分情況，結(jié)合我園實(shí)際，現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：

一、科學(xué)完善各項(xiàng)制度促進(jìn)幼兒園和諧發(fā)展幼兒園的制度需要全體教職員工共同來(lái)維護(hù)，如果制度執(zhí)行者及被考核者，同時(shí)也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時(shí)也有了更強(qiáng)的可行性。我園將通過(guò)教師座談共同討論，進(jìn)一步完善各項(xiàng)考核制度，使教職員工對(duì)其目的有更深刻地了解，體會(huì)到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發(fā)展，所有教職員工都應(yīng)本著促進(jìn)幼兒園發(fā)展的初衷，認(rèn)同各項(xiàng)制度考核，并按要求去執(zhí)行。

二、加強(qiáng)青年教師隊(duì)伍的建設(shè)，加大涉外培訓(xùn)力度我園是一支以青年教師為主的隊(duì)伍，有朝氣有熱情，幼兒園會(huì)大力支持教師深造并采取學(xué)歷、職稱與待遇掛鉤的方式，積極鼓勵(lì)教師參加幼教資格證考試及職稱的'評(píng)定等。并增設(shè)專項(xiàng)資金，加大教師外出學(xué)習(xí)及請(qǐng)名師入園培訓(xùn)的力度，同時(shí)開展好園本培訓(xùn)，用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方式加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。

三、加大教研活動(dòng)的廣度和深度我園教研基本圍繞教材開展，缺乏園本特色的教研活動(dòng)，今后，我園會(huì)加大園本教研力度，深挖教研活動(dòng)的深度及廣度，激發(fā)教師參與教研的熱情，以基礎(chǔ)教研促原本教研的快速發(fā)展將會(huì)成為我們幼兒園的另一教學(xué)特點(diǎn)，同時(shí)我們將我園親子社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等亮點(diǎn)作為研究方向，從而提升整個(gè)的校園文化建設(shè)，以教研活動(dòng)為基礎(chǔ)從而提升我園教師的專業(yè)化成長(zhǎng)，總結(jié)出一套科學(xué)、規(guī)范的活動(dòng)實(shí)施方案細(xì)則。在教研組的分設(shè)上也將采納各位領(lǐng)導(dǎo)專家的建議，更加細(xì)化，發(fā)揮每一位教研組長(zhǎng)的特長(zhǎng)同時(shí)都能真正起到帶頭作用。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇5

20__年8月14日至16日，黑龍江省監(jiān)察廳駐水利廳監(jiān)察室一行4人在宋慧清處長(zhǎng)的帶領(lǐng)下對(duì)松干應(yīng)急度汛工程進(jìn)行了監(jiān)督審計(jì)檢查。檢查組進(jìn)行了工程現(xiàn)場(chǎng)查勘、檢查內(nèi)業(yè)資料、與主要負(fù)責(zé)人談話工作。傳達(dá)了省委省政府及水利廳對(duì)三江工程建設(shè)的各項(xiàng)指導(dǎo)精神與要求，同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的工程內(nèi)業(yè)、外業(yè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)上存在的問(wèn)題提出了整改要求。

__工程建設(shè)管理處針對(duì)檢查組提出的整改要求，于20__年8月17日上午組織召開了松干應(yīng)急度汛工程建設(shè)整改工作討論會(huì)，會(huì)議中，建設(shè)、監(jiān)理、檢測(cè)和施工單位根據(jù)各自的實(shí)際情況認(rèn)真研究檢查組提出的問(wèn)題，結(jié)合目前__干流堤防應(yīng)急度汛工程施工形勢(shì)，集思廣益研究整改方案。經(jīng)過(guò)與會(huì)各方認(rèn)真討論，最終確定了工程建設(shè)整改方案和具體保證措施，__工程建設(shè)管理處要求各參建單位7日內(nèi)按照整改措施整改完畢。

我處組織質(zhì)量、安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人和平行檢測(cè)、抽檢單位組成聯(lián)合檢查組，于8月20日-22日對(duì)三個(gè)工程項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量安全大檢查，對(duì)進(jìn)場(chǎng)土工膜(布)、水泥、砂石骨料、格賓籠等原材料取樣檢測(cè)，并對(duì)樺川新城堤部分不合格砼板護(hù)坡工程拆除。

各參建單位對(duì)此次整改非常重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，針對(duì)本單位存在的問(wèn)題，制定整改方案，確定具體的整改措施，將責(zé)任落實(shí)到人頭，嚴(yán)格按照檢查組提出的要求，確保整改質(zhì)量，使工程在保證安全、質(zhì)量的前提下按期完成。

現(xiàn)將各方整改措施匯總上報(bào)如下：

一、松干應(yīng)急工程情況簡(jiǎn)介

__干流堤防應(yīng)急度汛工程主要包括：綏濱縣綏濱堤、樺川縣新城堤和富錦市富錦西堤，主要建設(shè)內(nèi)容包括：

綏濱縣綏濱堤防

堤防加高培厚18.57km;護(hù)坡9處，其中混凝土板護(hù)坡7處，長(zhǎng)度為7.25km。蓋重長(zhǎng)度12.14km，壓滲長(zhǎng)度4.58km。

樺川縣新城堤防

堤防加高培厚1.7km，樁號(hào)為11+400～13+100。護(hù)坡長(zhǎng)度為5.3km。蓋重(填塘)長(zhǎng)度為5.3km。

富錦市富錦西堤

堤防加高培厚18.87km，新建護(hù)坡8處、5.75公里，維修護(hù)坡1處、0.485公里。新建壓滲蓋重8處、18.42公里，其中壓滲3處、1.75公里，蓋重5處、16.67公里。

招標(biāo)主要工程量為：堤防土方填筑217.47萬(wàn)m3，蓋重及壓滲62萬(wàn)m3，雷諾護(hù)墊護(hù)坡1.68萬(wàn)m3，現(xiàn)澆混凝土板護(hù)坡7.38萬(wàn)m3。投標(biāo)總價(jià)14797萬(wàn)元。

截止至20__年8月23日，已完成土方182.7萬(wàn)立方米，完成總土方工程量的55.2%。砼10379立方米。

綏濱堤：完成總土方量119.1萬(wàn)立方米。其中土方填筑94.5萬(wàn)立方米，土方清基24.0萬(wàn)立方米?；炷?30立方米

樺川新城堤：完成總土方量12.05萬(wàn)立方米，其中土方填筑5.5萬(wàn)立方米，土方清基或開挖6.55萬(wàn)立方米。砼9449立方米。

富錦西堤：完成總土方量51.6萬(wàn)立方米，

二、監(jiān)理機(jī)構(gòu)整改情況

1、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不齊全。

整改措施：要求監(jiān)理公司增派人員，通知休假監(jiān)理人員返回工作崗位，履行監(jiān)理職責(zé)。

2、內(nèi)業(yè)上監(jiān)理人員簽字不到位，對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)新表格理解有誤差。

整改措施：將組織全體監(jiān)理人員對(duì)內(nèi)業(yè)進(jìn)行檢查，履行監(jiān)理程序。

3、平行檢測(cè)計(jì)劃已按水利廳20__年7月8日下發(fā)的《黑龍江省水利廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)水利工程檢測(cè)工作通知》(黑水發(fā)【20__】305號(hào))文件及20__年7月23日水利廳關(guān)于印發(fā)《黑龍江水利廳三江治理工程質(zhì)量檢測(cè)管理(暫行)辦法》的通知(黑水發(fā)【20__】331號(hào))文件的要求，編制了平行檢測(cè)調(diào)整計(jì)劃。

三、施工單位整改情況

(一)富錦西堤段

1、工程內(nèi)業(yè)資料

(1)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度，四方驗(yàn)收完畢及時(shí)簽字，地質(zhì)編錄由設(shè)計(jì)部門編制并簽字，同時(shí)附上影像資料、自檢資料、平行檢測(cè)資料、測(cè)量資料及工程量等。

(2)單元工程評(píng)定資料真實(shí)可靠，與施工同步，自檢頻率符合相關(guān)規(guī)范要求，平行檢測(cè)資料、測(cè)量資料等附在單元評(píng)定的后面。

(3)完備自檢計(jì)劃，自檢頻率符合相關(guān)要求，自檢設(shè)備及儀器經(jīng)相應(yīng)部門校驗(yàn)，自檢單位資質(zhì)資料齊備，自檢計(jì)劃上報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批。

(4)原地面測(cè)量成果經(jīng)4方簽字，交樁記錄由四方簽字。

(5)上報(bào)了施工月報(bào)等相關(guān)資料。

(6)測(cè)量?jī)x器經(jīng)相關(guān)部門校驗(yàn)。

(7)每個(gè)料場(chǎng)作擊實(shí)試驗(yàn)，校驗(yàn)設(shè)計(jì)指標(biāo)，每30000m3作一次擊實(shí)試驗(yàn)，自檢、抽檢都要做擊實(shí)試驗(yàn)，每個(gè)料場(chǎng)自檢單位都要做現(xiàn)場(chǎng)碾壓實(shí)驗(yàn)，料場(chǎng)土質(zhì)發(fā)生變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行擊實(shí)試驗(yàn)及碾壓實(shí)驗(yàn)。

(8)土方填筑干密度檢測(cè)，80%土樣采用核子密度儀檢測(cè)，20%采用環(huán)刀法或灌水法，提高檢測(cè)準(zhǔn)確度，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確。

(9)及時(shí)與其他項(xiàng)目部、監(jiān)理單位及建設(shè)單位溝通，做到新表格填寫統(tǒng)一、規(guī)范、符合設(shè)計(jì)及施工要求。

2、質(zhì)量方面

(1)料場(chǎng)含水量較大，填筑施工時(shí)，將土料攤鋪晾曬，使含水率控制在最優(yōu)含水率。

(2)隱蔽工程驗(yàn)收簽字不全，參加驗(yàn)收各方已簽字確認(rèn)。

(3)自檢計(jì)劃、抽檢計(jì)劃中沒有粘土填筑，自檢單位、抽檢單位已對(duì)檢測(cè)計(jì)劃進(jìn)行了修改。

(4)各料場(chǎng)缺少擊實(shí)試驗(yàn)，要求檢測(cè)單位對(duì)料場(chǎng)做擊實(shí)試驗(yàn)，對(duì)設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證。

3、安全內(nèi)業(yè)及安全生產(chǎn)

(1)按要求補(bǔ)齊所有安全內(nèi)業(yè)資料，主要包括安全檢查資料、安全技術(shù)交底資料、安全教育資料、安全培訓(xùn)資料、安全投入資料、安全會(huì)議資料及安全知識(shí)講座等。

(2)落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，簽訂各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任狀。

(3)外聘人員及機(jī)械隊(duì)簽訂勞動(dòng)安全合同。

(4)加大安全投入，在車輛交叉主要路段多設(shè)置一些安全標(biāo)識(shí)及安全標(biāo)語(yǔ)，計(jì)劃再設(shè)置安全標(biāo)志牌10個(gè)。

(5)項(xiàng)目部配專職安全員，每個(gè)機(jī)械隊(duì)及土建隊(duì)配備一名現(xiàn)場(chǎng)安全員，負(fù)責(zé)各自施工范圍的車輛安全、人員安全、用電安全及設(shè)備安全等。

(6)特種人員持證上崗，司機(jī)必須有駕駛證，挖掘機(jī)司機(jī)必須有特種操作證，電工必須有電工證。

(二)樺川新城堤段

1、工程內(nèi)業(yè)資料

(1)護(hù)坡按層施工內(nèi)業(yè)做好記錄，為單元評(píng)定做好準(zhǔn)備;每驗(yàn)收一層護(hù)坡板都將原始記錄做好，并有監(jiān)理簽字，待單元完成后按記錄表做單元評(píng)定。

(2)隱蔽資料單獨(dú)成卷;按要求將隱蔽資料單獨(dú)組卷，合格率按檢查組要求填寫，并附檢測(cè)報(bào)告資料。

(3)塌落度、含氣量檢測(cè)做相應(yīng)記錄;根據(jù)規(guī)范要求對(duì)含氣量及塌落度做相應(yīng)檢測(cè)并記錄完整，并出具檢測(cè)報(bào)告。

(4)按要求將材料報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單、進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量及試驗(yàn)單相匹配，將設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)補(bǔ)齊。

(5)補(bǔ)齊交樁記錄及放樣報(bào)驗(yàn)資料，將測(cè)量數(shù)據(jù)手寫。

(6)由自檢單位完善自檢計(jì)劃，明確自檢頻率，報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核;

(7)由自檢單位取樣檢測(cè)，復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)砂料的細(xì)度模數(shù)，嚴(yán)禁使用不合格材料。

2、質(zhì)量方面

(1)加強(qiáng)護(hù)坡砼板外觀質(zhì)量，嚴(yán)格控制現(xiàn)澆混凝土護(hù)坡板質(zhì)量，做到橫、縱縫順直，平整度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

(2)規(guī)范砂、石料堆放場(chǎng)地，將砂、碎石、卵石分開堆放，做到不混摻。

(3)嚴(yán)格控制進(jìn)場(chǎng)砂石料質(zhì)量，從源頭上解決砂料偏細(xì)，卵石含沙量大的問(wèn)題。

(4)根據(jù)規(guī)范要求對(duì)混凝土拌合物的含氣量及塌落度做相應(yīng)檢測(cè)并記錄完整，按照規(guī)定的檢測(cè)批次進(jìn)行檢測(cè)，出具簽字蓋章完整的檢測(cè)報(bào)告單。

3、安全內(nèi)業(yè)及安全生產(chǎn)

(1)聘用有操作證的駕駛員上崗，保證駕駛員持證率達(dá)100%。

(2)在工地兩側(cè)設(shè)立“進(jìn)入施工區(qū)，注意安全，車輛減速慢行”等標(biāo)牌。在臨水側(cè)設(shè)立“水深危險(xiǎn)，禁止捕魚、游泳”等警示牌。

(3)由安全員負(fù)責(zé)將安全檢查日志記錄完善。

(4)由安全員完善安全隱患整改記錄、安全交底內(nèi)容，補(bǔ)充完整，接受人全部簽字。

(5)補(bǔ)充項(xiàng)目經(jīng)理與安全員，項(xiàng)目經(jīng)理與班組，班組與個(gè)人，項(xiàng)目經(jīng)理與各種設(shè)備操作人員的安全生產(chǎn)責(zé)任狀。

(三)綏濱堤段

1、工程內(nèi)業(yè)資料

(1)合同開工令、按單位工程分發(fā)，按四個(gè)單位工程進(jìn)行分發(fā)。

(2)會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)交底需附表，打印會(huì)議簽到簿，并專人負(fù)責(zé)組織參加人員進(jìn)行簽字。

(3)施工月報(bào)、大事記、施工日志，綏濱堤防按2個(gè)單位工程分別匯總，并指定專人進(jìn)行施工月報(bào)、大事記、施工日志的編制。

(4)隱蔽工程的地質(zhì)編錄內(nèi)容太少，需要設(shè)計(jì)和施工單位簽字，重做了地質(zhì)編錄，并參照設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)要求，相關(guān)地質(zhì)資料進(jìn)行整改，合格后匯總一并提交設(shè)計(jì)代表簽字。

(5)綏濱段原地面測(cè)量記錄，聯(lián)測(cè)四方已經(jīng)簽字完成。

(6)根據(jù)設(shè)計(jì)給定已知點(diǎn)，利用RTK進(jìn)行點(diǎn)位校核，并形成校核記錄，校核點(diǎn)位坐標(biāo)、高程與設(shè)計(jì)給定點(diǎn)位誤差小于3mm。

(7)按設(shè)計(jì)給定軸線點(diǎn)位進(jìn)行布控放線，形成測(cè)量基線，并按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行清基、削坡、填筑等部位的放樣工作，測(cè)量報(bào)驗(yàn)單上填寫基線坐標(biāo)。

(8)每個(gè)吹填單元，均需要有記錄，坐標(biāo)、高程，已按規(guī)范要求將每個(gè)吹填層的測(cè)量資料附在單元工程內(nèi)。

(9)報(bào)驗(yàn)單中有的監(jiān)理意見欄未簽署意見，已請(qǐng)監(jiān)理工程師重新就檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行簽認(rèn)。

(10)受發(fā)改委批文影響，綏濱堤防由一個(gè)單位工程變更為兩個(gè)單位工程，已按兩個(gè)單位工程重新進(jìn)行了分部開工報(bào)驗(yàn)。

(11)單元評(píng)定合格、優(yōu)良工程的區(qū)分，按招標(biāo)文件要求，單位工程合格率100%，分部工程合格率70%要求，需對(duì)單元工程進(jìn)行有效控制，確保滿足招標(biāo)文件要求，各單元工程優(yōu)良率、合格率按照水利工程質(zhì)量評(píng)定規(guī)范規(guī)定70%為合格，90%為優(yōu)良。在單元工程工序填寫時(shí)90%以下的合格率統(tǒng)一填寫70%。90%以上單元工程工序填寫合格率時(shí)統(tǒng)一填寫為90%。不在體現(xiàn)如：85%或92.3%等字樣。

(12)由自檢單位進(jìn)行檢查，對(duì)自檢報(bào)告無(wú)蓋章和簽字的報(bào)告單已加蓋了報(bào)告專用章及補(bǔ)齊審核人和試驗(yàn)人員簽字。

(13)要求檢測(cè)單位增派人員，對(duì)已有原始記錄未出報(bào)告單的，已在一周內(nèi)整理完畢并出具正式報(bào)告單;自檢計(jì)劃已報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了審批。

2、質(zhì)量方面

(1)由于清基完成時(shí)間較長(zhǎng)，清基面上又長(zhǎng)出新草，需要二次清基，目前正在清理中，34+400-36+400段已清理完畢，其他施工作業(yè)段正在組織人員機(jī)械清理。

(2)吹填排水口未設(shè)置防護(hù)，被水流沖出深溝，已在排水口位置鋪設(shè)厚塑料布或土工膜，并順延至堤腳外側(cè)。

(3)積極與監(jiān)理、建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位溝通，辦理工程變更手續(xù)，由土方碾壓施工改成吹填施工的變更手續(xù)正在履行中。

(4)吹填料場(chǎng)距離堤壩較近，已按建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位以及規(guī)范要求重新量測(cè)料場(chǎng)距堤防距離，按規(guī)定把吹填料場(chǎng)設(shè)置在最低控制線以外。

3、安全內(nèi)業(yè)及安全生產(chǎn)

(1)施工現(xiàn)場(chǎng)施工用電較多，存在安全隱患，配電箱已安排作業(yè)段兼職安全員進(jìn)行督辦，已經(jīng)辦理完成，均已上鎖;對(duì)全線沖填用電纜由專職安全員組織電工、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)等進(jìn)行全面檢查，所有接頭位置均已架高。

(2)吹填施工水上作業(yè)安全問(wèn)題尤為突出，施工管理人員、安全員增加巡視次數(shù)。不定期進(jìn)行安全技術(shù)教育，提高參建人員安全防范意識(shí)，并對(duì)臨水部位設(shè)置警示標(biāo)志，對(duì)船上作業(yè)人員嚴(yán)格要求，作業(yè)不飲酒并穿戴救生衣。所有作業(yè)船只必須配有安全繩、竹竿、救生圈等急救物品。

四、下步工作重點(diǎn)

針對(duì)節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃，松干處及時(shí)組織指揮部全體人員召開了下步工作部署會(huì)議，研究確定了質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工和資金管理的具體保證措施。

1、嚴(yán)抓管理，健全質(zhì)量保證體系，確保工程質(zhì)量

__工程建設(shè)管理處目前現(xiàn)有人員已能保證每個(gè)堤段由兩名人員進(jìn)行管理，并做到了堅(jiān)守一線、分工負(fù)責(zé)。下步我們將繼續(xù)完善內(nèi)部質(zhì)量保證體系，在補(bǔ)充技術(shù)力量，完善管理制度的同時(shí)，充分發(fā)揮現(xiàn)有人員的現(xiàn)場(chǎng)管理和控制作用，嚴(yán)格按工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)行責(zé)任追究制度。

設(shè)計(jì)方面我們要求設(shè)計(jì)單位繼續(xù)加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，實(shí)行設(shè)總把關(guān)、設(shè)代負(fù)責(zé)制，確保每個(gè)堤段派遣一名設(shè)計(jì)代表常駐工地，以及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的變更和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。

我們將繼續(xù)加大監(jiān)管力度，實(shí)行監(jiān)理和檢測(cè)工作問(wèn)責(zé)制。督促監(jiān)理和檢測(cè)單位配足人員和設(shè)備。目前工程已進(jìn)入土方碾壓和砼施工高峰期，所以要求檢測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)人員嚴(yán)格按照檢測(cè)頻率履行職責(zé)，真實(shí)、客觀、公正的完成所有檢測(cè)項(xiàng)目。要求每個(gè)堤段監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足現(xiàn)場(chǎng)管理需要，每個(gè)施工段必須確保一名旁站監(jiān)理。上道工序必須驗(yàn)收合格，并在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字確認(rèn)后，才允許進(jìn)行下道工序的施工。

繼續(xù)督促施工單位加大工程技術(shù)人員的力量。要求施工單位每個(gè)作業(yè)段必須配備一名技術(shù)人員和質(zhì)檢人員，并將每個(gè)作業(yè)段設(shè)備和人員配備數(shù)量以及管理人員名單上報(bào)，由監(jiān)理進(jìn)行核備查實(shí)。堅(jiān)決禁止施工單位在不具備管理?xiàng)l件的'情況下盲目增加作業(yè)面，做到隱蔽工程和上道工序必須經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主驗(yàn)收后才能開展下道工序施工，從而在工序管理上嚴(yán)格控制住質(zhì)量關(guān)。

2、跟蹤監(jiān)督，確保內(nèi)業(yè)資料與工程進(jìn)度同步

針對(duì)施工單位普遍存在的重外業(yè)輕內(nèi)業(yè)的現(xiàn)狀，我們將聯(lián)合監(jiān)理按照項(xiàng)目驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定開展長(zhǎng)期性地跟蹤監(jiān)督和不定期檢查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)未履行隱蔽驗(yàn)收程序、上道工序未進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收和材料檢測(cè)不合格的堅(jiān)決禁止開工。在檢查中發(fā)現(xiàn)內(nèi)業(yè)資料整編不及時(shí)，內(nèi)容不規(guī)范，影像資料不齊全，未履行變更手續(xù)等現(xiàn)象，在計(jì)量時(shí)不予以簽字確認(rèn)。通過(guò)以上措施全面加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料管理，做到工程內(nèi)業(yè)與外業(yè)形象同步，保證工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

3、科學(xué)決策，合理安排進(jìn)度計(jì)劃

為全面完成總工期目標(biāo)，我們根據(jù)目前工程實(shí)際進(jìn)展情況，重新修改和制定了節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃。確定了主體工程快速推進(jìn)，附屬工程跟進(jìn)，解決好土方施工和混凝土施工交叉作業(yè)問(wèn)題的總體施工方案。在今后的施工中，各參建單位均以節(jié)點(diǎn)工期為限，嚴(yán)格按照制定的工期目標(biāo)進(jìn)行管理和控制，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的實(shí)際變化，及時(shí)、合理地調(diào)整施工方案，做到科學(xué)決策、科學(xué)施工。

4、嚴(yán)防死守，確保安全生產(chǎn)，文明施工

__工程建設(shè)管理處在本次應(yīng)急度汛工程建設(shè)中始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工工作，我們將采取日常檢查、聯(lián)合巡檢和突擊檢查的方式，重點(diǎn)防范交通密集、臨近水面和用火用電等易存在安全隱患的施工部位和堤段，并繼續(xù)做好灑水降塵、廢渣清理以及料場(chǎng)恢復(fù)等文明施工工作。

5、精細(xì)管理，確保資金使用安全

針對(duì)目前資金到位情況，我們將集中做好計(jì)量支付前的準(zhǔn)備工作。一方面通過(guò)工程實(shí)際完成量，結(jié)合驗(yàn)收程序的履行情況和內(nèi)業(yè)資料的同步情況，對(duì)工程計(jì)量支付簽字程序進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。這樣既保證了計(jì)量的準(zhǔn)確性，同時(shí)也加強(qiáng)了施工單位對(duì)內(nèi)業(yè)的重視程度。另一方面要做好設(shè)計(jì)變更的統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證工作，尤其是及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通配合，完成料場(chǎng)運(yùn)距變化、土方工程量的最終核定工作，為計(jì)量支付提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在做好自身工作的同時(shí)，我們也將積極配合紀(jì)檢、審計(jì)、監(jiān)察等各級(jí)監(jiān)督部門的工作，自覺接受監(jiān)督檢查，及時(shí)提供各種核查資料，全面確保工程資金使用安全。

__工程建設(shè)管理處將按照廳黨組和局黨委的指示要求，在保證質(zhì)量安全、工程安全、資金安全的基礎(chǔ)上全力推進(jìn)工程建設(shè)。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇6

根據(jù)《市審計(jì)局關(guān)于全市農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程決算及其財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)的通知》(吉市審?fù)?5號(hào))，市審計(jì)局抽調(diào)縣(市、區(qū))審計(jì)局人員組成12個(gè)審計(jì)組，自8月11日至9月30日，根據(jù)工程的進(jìn)展情況，對(duì)青原區(qū)、遂川、泰和、井岡山、永豐、萬(wàn)安6個(gè)縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的竣工決算及其財(cái)務(wù)收支情況以及農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì);對(duì)新干、峽江、吉水、縣、安福、永新6個(gè)縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財(cái)務(wù)收支情況(工程未完工決算)進(jìn)行了審計(jì)。

審計(jì)的重點(diǎn)包括農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目總體規(guī)劃、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目審批情況、項(xiàng)目建設(shè)和管理情況、資金籌集管理和使用情況、稅費(fèi)執(zhí)行情況等方面。在對(duì)工程資料和財(cái)務(wù)資料進(jìn)行審計(jì)的基礎(chǔ)上，還對(duì)部分工程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查。

審計(jì)的范圍包括和國(guó)家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程的立項(xiàng)報(bào)批至完成的建設(shè)過(guò)程。

審計(jì)過(guò)程中，得到了市供電公司、各縣市供電公司及與工程相關(guān)施工單位的積極配合，使工作進(jìn)展較快;各工程的建設(shè)單位對(duì)其提供的與審計(jì)相關(guān)的工程資料、財(cái)務(wù)資料和其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé);市審計(jì)局的責(zé)任是對(duì)此所提供的資料采取我們認(rèn)為必要的程序和方法進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

一、被審計(jì)項(xiàng)目的基本情況

此次審計(jì)共12個(gè)縣市區(qū)，主要審計(jì)的是和國(guó)家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程。此次審計(jì)計(jì)劃投資額為億元，到位資金億元，實(shí)際完成投資額為萬(wàn)元;計(jì)劃投資額為億元，到位資金6423萬(wàn)元，已完成投資額為萬(wàn)元。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

從審計(jì)情況看，實(shí)施的農(nóng)網(wǎng)改善工程基本已完成，農(nóng)網(wǎng)改善工程項(xiàng)目大部分已開工實(shí)施，改善了供電質(zhì)量，增強(qiáng)了供電可靠性，優(yōu)化了電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高了整個(gè)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性。有力地帶動(dòng)了地方產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

電力部門能多方籌措資金，加大農(nóng)村電力建設(shè)投入。建設(shè)主管單位能統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、分級(jí)負(fù)責(zé)。建設(shè)單位能認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。廣大農(nóng)民也積極參加電力建設(shè)，明顯改善了農(nóng)村用電條件。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理意見

(一)、部分工程招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范

如永豐縣從送審的招標(biāo)文件看，招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范，招標(biāo)文件內(nèi)容不完整，重要條款空白，招標(biāo)沒有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門的核準(zhǔn)，招標(biāo)過(guò)程沒有監(jiān)督單位的參與，施工合同與招標(biāo)文件條款相矛盾。

(二)、部分工程沒有按省電力公司批復(fù)的投資計(jì)劃建設(shè)

如青原區(qū)10kv及以下新改建線路有的沒有按照省電力公司批復(fù)的初步設(shè)計(jì)建設(shè)，進(jìn)行了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村間調(diào)劑。

(三)、部分工程設(shè)計(jì)單位履行合同義務(wù)不到位

如永豐縣建筑工程均無(wú)地勘報(bào)告，施工圖未見設(shè)計(jì)單位和圖審單位印章。

對(duì)以上(一)～(三)項(xiàng)存在的問(wèn)題，審計(jì)提出了應(yīng)完善有關(guān)手續(xù)的處理意見。

(四)、部分工程未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)

如青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造工程和興橋開閉所工程除設(shè)備由省電力公司統(tǒng)一招標(biāo)外，其余線路施工及興橋開閉所土建、簡(jiǎn)易道路建安工程等都沒有按照規(guī)定招投標(biāo)，由郊區(qū)供電公司直接指定明月公司和明珠電力工程有限公司承包，共計(jì)金額元。

遂川縣10kv以下工程未進(jìn)行公開招投標(biāo)，而是通過(guò)議標(biāo)方式確定由湖南省湘潭水利水電開發(fā)有限公司和湖南省新湘送變電建設(shè)有限公司施工。這兩公司均未實(shí)際施工，而是遂川縣供電有限公司所屬三產(chǎn)企業(yè)遂川縣川龍公司借用其資質(zhì)承攬業(yè)務(wù)組織施工。

泰和、永豐、萬(wàn)安縣農(nóng)網(wǎng)改善工程10kv及以下工程項(xiàng)目未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，而是由公司自行組織議標(biāo)或邀標(biāo)。

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程中的10千伏及以下工程未經(jīng)招標(biāo)由井岡山市新農(nóng)村電力服務(wù)公司施工。

對(duì)以上未招投標(biāo)問(wèn)題，審計(jì)根據(jù)《招投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處罰。

(五)、工程物資采購(gòu)及出入庫(kù)手續(xù)不規(guī)范

如萬(wàn)安縣供電公司底前實(shí)施的農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目，在資金采購(gòu)、材料入庫(kù)沒有實(shí)時(shí)按各工程分類核算，而是在工程竣工結(jié)算時(shí)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)行項(xiàng)目分類核算。使用的部分鐵塔尚未辦理入庫(kù)就投入使用，倉(cāng)庫(kù)材料賬、公司財(cái)務(wù)賬均未反映。

(六)、工程決算不實(shí)

部分工程項(xiàng)目決算高套定額、多計(jì)工程量、未計(jì)價(jià)材料重計(jì)、部分其他費(fèi)用未按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)取等原因核減工程造價(jià)萬(wàn)元。

(1)遂川縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程存在高套定額、多計(jì)工程量的現(xiàn)象，核減工程造價(jià)355055。91元。

(2)泰和縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程因未計(jì)價(jià)材重計(jì)、簽證數(shù)量多計(jì)等原因，核減造價(jià)187422。81元。

(3)井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程因部分其他費(fèi)用未按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)取及其他原因，核減造價(jià)566530。03元。

(4)永豐縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計(jì)工程量、單價(jià)偏高、多計(jì)利息、多計(jì)安全措施費(fèi)等原因，核減造價(jià)376601。39元。

(5)青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計(jì)工程量等原因，核減造價(jià)21。87萬(wàn)元。

(6)萬(wàn)安縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計(jì)工程量等原因，核減造價(jià)182385元。

對(duì)工程決算不實(shí)問(wèn)題，審計(jì)提出了建設(shè)單位應(yīng)按審計(jì)審定的工程決算造價(jià)與施工單位辦理結(jié)算的.處理意見。

(七)、工程投資中多計(jì)貸款利息

泰和縣“在建工程”已列支貸款利息元，按市供電公司開工批復(fù)的“建設(shè)期貸款利息按五個(gè)月計(jì)取”的規(guī)定，“在建工程”應(yīng)列支利息元，多列支利息元。

(八)、部分工程項(xiàng)目未繳工程稅費(fèi)

1、甲供材料未繳稅費(fèi)及應(yīng)繳稅材料計(jì)入設(shè)備款，漏繳稅費(fèi)共計(jì)元。

(1)永豐縣工程材料款未申報(bào)納稅和應(yīng)繳稅材料計(jì)入設(shè)備款，漏繳稅費(fèi)元。

(2)泰和縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程甲供材料元，未計(jì)入施工方工程營(yíng)業(yè)額，造成漏交營(yíng)業(yè)稅費(fèi)元。

(3)遂川縣漏交稅費(fèi)元。

(4)萬(wàn)安縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程漏交稅費(fèi)元。

2、永豐縣少代扣代交防洪保安資金7924元，遂川縣少代扣代交防洪保安資金元，青原區(qū)漏繳防洪保安資金元，泰和縣漏繳防洪保安資金元，萬(wàn)安縣漏繳交防洪保安資金元，共計(jì)漏繳防洪保安資金元。

對(duì)以上漏繳稅費(fèi)問(wèn)題，審計(jì)作出了收繳財(cái)政并由稅務(wù)部門組織入庫(kù)的處理決定。

(九)、回收的廢舊物資未作處理

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程回收了部門廢舊物資未變價(jià)處理，包括鋼芯鋁絞線5397公斤、接地樁20根、變壓計(jì)量箱1臺(tái)、變壓器2臺(tái)(已上報(bào)省市公司，未作處理)。

青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程廢舊物資專賬管理(備查賬)，但沒有作價(jià)入賬。

對(duì)該問(wèn)題審計(jì)提出了應(yīng)盡快變現(xiàn)并用于農(nóng)網(wǎng)改造的處理意見。

(十)、部分縣(市)農(nóng)網(wǎng)改造資金未進(jìn)行專戶管理核算

如泰和縣未對(duì)完善工程進(jìn)行分戶明細(xì)核算，撥入的國(guó)債資金及貸入的資金存入農(nóng)行、建行農(nóng)網(wǎng)帳戶;購(gòu)入的工程物資會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)上未按完善工程單獨(dú)核算、保管，而是與三期農(nóng)網(wǎng)改造的物資一起核算，工程領(lǐng)用物資單未注明具體使用項(xiàng)目，致使會(huì)計(jì)上無(wú)法進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)的明細(xì)核算;“在建工程”科目在10月以前(主要是工程物資的耗用)都是與農(nóng)網(wǎng)第三期改造一起核算，未進(jìn)行分戶明細(xì)核算，直至10月才把完善工程從農(nóng)網(wǎng)第三期改造中分離出來(lái)進(jìn)行明細(xì)核算。

井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程資金與其他工程資金同用一個(gè)銀行帳號(hào)，但實(shí)行了明細(xì)核算。

四、審計(jì)建議

(一)嚴(yán)格履行待扣待繳施工單位營(yíng)業(yè)稅及附加的義務(wù)，將尚未繳交稅務(wù)機(jī)關(guān)的營(yíng)業(yè)稅及附加盡快繳納。

(二)農(nóng)網(wǎng)改造完善工程由于未及時(shí)足額落實(shí)建設(shè)資金，導(dǎo)致部分建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施緩慢，建議項(xiàng)目實(shí)施單位及主管單位抓緊落實(shí)建設(shè)資金，保證建設(shè)資金的及時(shí)到位。

(三)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)程序和加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，充分發(fā)揮國(guó)家資金的使用效益。

(四)抓緊做好工程竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備，為具備竣工驗(yàn)收的工程提供條件。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇7

根據(jù)《雙柏縣審計(jì)局關(guān)于雙柏縣民族文化體育中心建設(shè)項(xiàng)目體育館建設(shè)工程竣工決算的審計(jì)決定》(雙審?fù)稕Q[20__]24號(hào))文件，我局高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)審計(jì)存在問(wèn)題進(jìn)行逐條認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于工程超工期問(wèn)題的整改情況：

因該項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，涉及道路開挖、主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)，又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場(chǎng)平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅游局將吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在今后的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，做好協(xié)調(diào)，加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，使工程按期完工，及時(shí)投入使用發(fā)揮效益。

二、未按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同問(wèn)題的'整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局組織班子成員和項(xiàng)目工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，在今后的建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和訂立合同中，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。

三、工程可研設(shè)計(jì)應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)，涉及金額1355000元問(wèn)題的整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的學(xué)習(xí)，在今后的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目可研設(shè)計(jì)等單位的確定方式，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。

四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容問(wèn)題的整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局根據(jù)施工圖紙和竣工驗(yàn)收要求，督促施工單位進(jìn)行了消防設(shè)施、電力設(shè)施等的建設(shè)安裝，于20__年1月18日通過(guò)了竣工驗(yàn)收。

五、建設(shè)單位對(duì)工程結(jié)算審核把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題的整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，對(duì)施工單位提供的項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)。在該工程消防設(shè)施安裝的工程結(jié)算過(guò)程中，組織施工、監(jiān)理和建設(shè)三方實(shí)地核對(duì)工程量，并對(duì)結(jié)算書中數(shù)量和價(jià)格逐一核對(duì)，要求施工單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行據(jù)實(shí)結(jié)算。

六、監(jiān)理履職不到位問(wèn)題的整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。

七、多計(jì)工程價(jià)款4853219.52元問(wèn)題的整改情況：

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局已經(jīng)依法依規(guī)予以糾正，主體工程合同價(jià)和結(jié)算價(jià)25910695.09元，已經(jīng)支付13590000元，按照審計(jì)價(jià)21258835.01元，還應(yīng)支付7668835.01元。場(chǎng)地平整合同價(jià)827536.94元，結(jié)算價(jià)889366.87元，已經(jīng)支付500000元，按照審計(jì)價(jià)688007.43元，還應(yīng)支付188007.43元。

八、其他應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)的整改情況：

(一)工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問(wèn)題。

針對(duì)該問(wèn)題，縣文化和旅游局進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目檔案管理，安排人員2人對(duì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理，已經(jīng)歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗(yàn)收中。

(二)預(yù)驗(yàn)收整改情況。20__年6月18日體育館主體工。

進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收后，縣文化和旅游局督促施工單位進(jìn)行認(rèn)真整改，已經(jīng)全部整改完畢。同時(shí)，加快對(duì)該工程消防設(shè)施進(jìn)行完善，并通過(guò)第三方測(cè)試，于20__年11月24日組織對(duì)體育館進(jìn)行第一次消防驗(yàn)收，督促施工單位對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，于20__年12月27日通過(guò)了消防專項(xiàng)驗(yàn)收，于20__年1月18日組織體育館建設(shè)工程進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，并順利通過(guò)驗(yàn)收。

雙柏縣文化和旅游局

20__年1月19日

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇8

貴委《關(guān)于縣順河堰水利工程項(xiàng)目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責(zé)成縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、縣水務(wù)局、順河堰水利工程有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：順河堰公司)進(jìn)行專題研究，逐條梳理，落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，嚴(yán)格按照整改意見及時(shí)整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、招投標(biāo)和合同管理方面整改情況

一是針對(duì)部分合同簽訂不規(guī)范，部分合同簽字蓋章不全的問(wèn)題。順河堰公司對(duì)合同進(jìn)行了再次清理，并嚴(yán)格按照《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》等章程規(guī)定，將不規(guī)范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規(guī)范后再整理裝卷。

二是針對(duì)部分合同未用原件歸檔，環(huán)評(píng)咨詢服務(wù)合同用復(fù)印件歸檔的問(wèn)題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。

三是針對(duì)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)派駐人員到位差，未按照投標(biāo)文件承諾派駐監(jiān)理人員的問(wèn)題。順河堰公司及時(shí)與項(xiàng)目監(jiān)理單位(江河工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)取得聯(lián)系，并于4月28日下發(fā)了《關(guān)于要求縣順河堰水利工程監(jiān)理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標(biāo)文件承諾”派駐8名監(jiān)理人員到位。目前監(jiān)理單位已調(diào)配監(jiān)理人員到崗。

同時(shí)，經(jīng)順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請(qǐng)專業(yè)的資料員對(duì)工程檔案資料進(jìn)行全面清理和歸卷，確保工程檔案規(guī)范完整，達(dá)到驗(yàn)收要求。

二、建設(shè)管理方面整改情況

針對(duì)建設(shè)管理方面的問(wèn)題，順河堰公司及時(shí)召集項(xiàng)目監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)、檢測(cè)單位進(jìn)行研究，要求各責(zé)任單位立即進(jìn)行自檢、復(fù)檢，并按照水利工程相關(guān)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行整改。

(一)監(jiān)理單位整改情況。一是監(jiān)理項(xiàng)目部全面規(guī)范相關(guān)監(jiān)理程序和管理工作，并對(duì)前期工程監(jiān)管不到位的地方進(jìn)行及時(shí)整改，加強(qiáng)監(jiān)管力度，確保不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。二是監(jiān)理單位及時(shí)派駐1名專業(yè)監(jiān)理人員到崗，并積極協(xié)調(diào)總公司調(diào)配專業(yè)監(jiān)理人員，確保8名監(jiān)理人員全部到位，涉及人員變更的.及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保監(jiān)理工作有序開展。三是順河堰公司安排現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)監(jiān)理人員到崗情況及旁站監(jiān)理到位情況進(jìn)行全程監(jiān)督，并將不定時(shí)對(duì)其監(jiān)理工作開展情況進(jìn)行抽查。

(二)右干渠a標(biāo)段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書》的要求進(jìn)行整改。一是針對(duì)溝渠內(nèi)部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問(wèn)題，采用環(huán)氧砂漿表面涂抹，對(duì)開裂較為嚴(yán)重的裂縫進(jìn)行鑿槽嵌補(bǔ)。二是采用瀝青木板對(duì)溝渠伸縮縫進(jìn)行嵌補(bǔ)，收縮縫面在溝渠抹面時(shí)以同標(biāo)號(hào)砂漿抹平。三是在具備機(jī)具施工條件的地點(diǎn)采用機(jī)械工具施工，不具備機(jī)具施工條件的地點(diǎn)，采取“混凝土澆筑過(guò)程中加強(qiáng)拌合機(jī)振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。四是在每個(gè)混凝土砂石料場(chǎng)堆方場(chǎng)及混凝土拌合處設(shè)置混凝土配合比標(biāo)牌，并嚴(yán)格按照配合比標(biāo)牌進(jìn)行拌合。五是對(duì)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)出的工程質(zhì)量達(dá)不到要求的部位，進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)及加強(qiáng)后期養(yǎng)護(hù)處理，確保溝渠質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求。六是按照“單元?jiǎng)澐旨百|(zhì)量評(píng)定表格”相關(guān)要求，抓緊開展內(nèi)業(yè)資料完善工作。

(三)右干渠b標(biāo)段施工單位整改情況。右干渠b標(biāo)段工程進(jìn)度滯后，主要原因是該段發(fā)生了設(shè)計(jì)變更，按照設(shè)計(jì)變更的相關(guān)規(guī)程，需逐級(jí)上報(bào)至原審批單位(即省水利廳)批復(fù)。省水利廳雖經(jīng)過(guò)專家組審查后要求對(duì)設(shè)計(jì)變更資料進(jìn)行了多次修改，但長(zhǎng)時(shí)間未明確是否同意變更申請(qǐng)。經(jīng)多次銜接，20__年4月初，省水利廳才同意按變更資料進(jìn)行施工，致使該合同段工程進(jìn)度滯后。目前，設(shè)計(jì)部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設(shè)計(jì)，并已向b標(biāo)提供部分圖紙資料，b標(biāo)段已完成部分變更后倒虹管的鎮(zhèn)墩、支墩基礎(chǔ)開挖，并已訂購(gòu)部分主要管材，待施工方案明確后庚即進(jìn)行施工建設(shè)。

同時(shí)，針對(duì)第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)出“右干渠部分伸縮縫施工未達(dá)到設(shè)計(jì)要求”的問(wèn)題，b標(biāo)段施工單位正通過(guò)“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級(jí)標(biāo)號(hào)的砼重新澆筑”的方式進(jìn)行整改。

(四)設(shè)計(jì)單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標(biāo)段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動(dòng)工建設(shè)。二是順河堰公司已向設(shè)計(jì)單位提出嚴(yán)重聲明，要求設(shè)計(jì)單位在今后的工程建設(shè)中，及時(shí)解決設(shè)計(jì)方面的各種問(wèn)題，及時(shí)提供各種資料、數(shù)據(jù)，確保滿足工程施工建設(shè)進(jìn)度的要求。若再因設(shè)計(jì)單位未按要求提供各項(xiàng)資料、數(shù)據(jù)等造成工程延誤，將由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

三、資金管理方面整改情況

一是針對(duì)項(xiàng)目核算賬冊(cè)不規(guī)范，未配置專職會(huì)計(jì)人員的問(wèn)題?？h水務(wù)局和順河堰公司已進(jìn)行整改，專職財(cái)務(wù)人員將于近期到崗。

二是未按重點(diǎn)工程財(cái)務(wù)制度進(jìn)行電算化管理的問(wèn)題。順河堰公司已購(gòu)買工程財(cái)務(wù)軟件，配備專門的電子設(shè)備，并按照重點(diǎn)工程財(cái)務(wù)制度和《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

三是項(xiàng)目資金未實(shí)行專戶存儲(chǔ)的問(wèn)題。順河堰公司已經(jīng)著手完善專戶存儲(chǔ)相關(guān)事宜，近期將實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金專戶存儲(chǔ)。

四是項(xiàng)目征地款未按國(guó)土部門相關(guān)程序上繳，由財(cái)政統(tǒng)一安排劃撥的問(wèn)題。20__年，由于征地工作任務(wù)重、時(shí)間緊，為確保工程順利建設(shè)，順河堰公司將由財(cái)政劃撥的767.43萬(wàn)元的征地款直接劃付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽訂的協(xié)議兌付給被征地村民或集體。20__年，順河堰公司已將右干渠土地補(bǔ)征款按相關(guān)程序上繳，由財(cái)政統(tǒng)一安排劃撥。同時(shí)，順河堰公司已對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、程序進(jìn)行了進(jìn)一步完善，在今后開展征地補(bǔ)償款劃撥時(shí)，將嚴(yán)格按程序及時(shí)撥付。

五是接待費(fèi)支付不規(guī)范，原始依據(jù)不足的問(wèn)題?；熘兄赋觥?0__年11月14日評(píng)審誤餐費(fèi)2990元”費(fèi)用發(fā)生在20__年11月，由于多年來(lái)單位職工報(bào)銷評(píng)審誤餐費(fèi)時(shí)均采取提供發(fā)票報(bào)銷的方式，在新的費(fèi)用管理辦法出臺(tái)后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評(píng)審誤餐費(fèi)后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責(zé)令報(bào)銷人補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無(wú)法提供，也無(wú)法補(bǔ)開。為此，順河堰公司和報(bào)銷人已就此進(jìn)行了書面檢討，同時(shí)順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和順河堰公司要求財(cái)務(wù)人員，在今后的財(cái)務(wù)報(bào)銷過(guò)程中，報(bào)銷人未提供完整的手續(xù)和票據(jù)，所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不許報(bào)銷。順河堰公司承諾今后將進(jìn)一步健全資金管理制度，嚴(yán)格報(bào)銷程序，杜絕各種不合法、不合規(guī)定和程序的資金管理問(wèn)題的發(fā)生。

此次重點(diǎn)項(xiàng)目稽察檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我縣均積極進(jìn)行了整改，并完善了相關(guān)程序和制度，確保在今后的工程建設(shè)管理過(guò)程中不再發(fā)生類似問(wèn)題。同時(shí)，懇請(qǐng)上級(jí)部門能夠給予我縣一如既往的關(guān)心和支持，并為工程建設(shè)提出寶貴意見和建議。

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇9

江蘇地華管理部：

__年3月23、24日由江蘇地華管理部對(duì)安徽地華秀水華庭項(xiàng)目管理進(jìn)行了全面檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)部分需整改問(wèn)題。檢查結(jié)束后，秀水華庭項(xiàng)目部立即組織了監(jiān)理、施工單位專題會(huì)議，會(huì)議對(duì)工程管理的體系環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)檢討，會(huì)議認(rèn)為雖然兩個(gè)標(biāo)段施工單位剛進(jìn)場(chǎng)施工，但不得以此作為非規(guī)范管理的藉口，會(huì)議要求以此次檢查為契機(jī)，全面規(guī)范工程施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明及技術(shù)資料管理，要求施工方在一周內(nèi)全面整改完畢，現(xiàn)將整改情況反饋報(bào)告如下：

一、工程質(zhì)量

1、部分拉結(jié)筋注膠不密實(shí)松動(dòng)，已重新清理，注膠植筋。

2、底層架空桿注漿已處理，預(yù)制板端板縫φ6鋼筋成型驗(yàn)收

后，C25細(xì)石砼澆筑。

3、砼試塊必須嚴(yán)格按規(guī)范要求留置，監(jiān)理見證取樣

二、安全文明

1、腳手架加固已整改，安全網(wǎng)增補(bǔ)完成。

2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。

3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施

工隊(duì)伍管理處相關(guān)手續(xù)辦理中，辦結(jié)后由其統(tǒng)一發(fā)放后安裝。

4、特殊工種操作上崗證已上報(bào)。

三、技術(shù)資料

對(duì)錯(cuò)漏資料已整改補(bǔ)充，要求資料必須嚴(yán)格與實(shí)體進(jìn)度一致，杜絕虛假及后補(bǔ)資料，加強(qiáng)內(nèi)業(yè)工作，監(jiān)理必須非定期進(jìn)行資料核查，對(duì)再發(fā)生此類問(wèn)題進(jìn)行合同處罰。

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20__年x月__日

工程項(xiàng)目工作整改報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)版篇10

按照《州地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部辦公室關(guān)于做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作有關(guān)情況的通報(bào)>的'通知》相關(guān)要求，我縣高度重視，綜合施策、強(qiáng)力督辦、立即整改?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目整改基本情況

(一)項(xiàng)目數(shù)量

縣重大地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目共計(jì)90個(gè)，其中非災(zāi)后重建地災(zāi)治理項(xiàng)目10個(gè)，“4.20”災(zāi)后重建地災(zāi)治理項(xiàng)目44個(gè)(其中縣38個(gè)、海螺溝6個(gè))，“11.22”災(zāi)后重建項(xiàng)目36個(gè)(其中縣25個(gè)、海螺溝11個(gè))。

(二)項(xiàng)目進(jìn)度

截至目前，我縣共計(jì)54個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目已全部完成施工，(其中未初步驗(yàn)收項(xiàng)目2個(gè)，已初步驗(yàn)收合格正準(zhǔn)備竣工決算項(xiàng)目43個(gè)，正在辦理竣工決算項(xiàng)目9個(gè));正在開工建設(shè)7個(gè)，未開工項(xiàng)目29個(gè)(均為“11.22”災(zāi)后重建項(xiàng)目)。

二、整改措施

(一)抓管理、保安全。在工程施工過(guò)程中，制訂施工單位及監(jiān)理單位的管理方案，要求施工、監(jiān)理單位必須按照相關(guān)要求，建立健全項(xiàng)目管理的相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來(lái)臨，各項(xiàng)目部務(wù)必確保汛期工程安全、人員安全等。

(二)抓進(jìn)度、保質(zhì)量。為加快各工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照實(shí)際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現(xiàn)場(chǎng)代表人員，積極與項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組加強(qiáng)協(xié)調(diào)、溝通工作，保障項(xiàng)目順利進(jìn)場(chǎng)施工。同時(shí)通過(guò)監(jiān)理、當(dāng)?shù)厝罕?、業(yè)主大力監(jiān)督，保證項(xiàng)目質(zhì)量第一。

地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目關(guān)系到廣大人民生命財(cái)產(chǎn)安全，我縣將按省、州上級(jí)部門工作部署，把此項(xiàng)工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確工作思路，細(xì)化工作方案，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害防治各項(xiàng)工作按時(shí)、保質(zhì)、保量完成。