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      公司物料管理規(guī)章制度

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      公司物料管理規(guī)章制度

        物料管理是將管理功能導(dǎo)入企業(yè)產(chǎn)銷活動過程中,希望以經(jīng)濟有效的方法,及時取得供應(yīng)組織內(nèi)部所需之各種活動。那么公司物料的管理規(guī)章制度應(yīng)該如何撰寫呢?學(xué)習(xí)啦小編為你整理了公司物料管理規(guī)章制度,希望你喜歡。

        公司物料管理規(guī)章制度范本一:

        1.目的

        為進一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。

        2.適用范圍

        本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

        3.職責(zé)

        3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人,全面負責(zé)該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

        3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人,負責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責(zé)。

        4.內(nèi)容

        4.1物料申請

        4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求,一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求,另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

        4.1.2物料申請流程

        4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責(zé)人及站站點文員進行培訓(xùn)):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)

        如:A站11月份實際收件量為10000件,12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為:10000×(1+15%+7%)=12200。

        一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如:紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件,12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如:運單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件,12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

        4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

        4.2物料發(fā)放

        4.2.1總務(wù)接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān),對超出限額部分進行合理調(diào)整,特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料,須在申請表后附上相關(guān)情況說明,否則不予發(fā)放。

        4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

        4.2.3物料發(fā)放流程:

        4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量。總務(wù)必須做好物料的進出庫登記工作,經(jīng)理辦公室將每月進行抽查,并結(jié)合公司制度予以獎懲。

        4.2.5營業(yè)站由站點文員負責(zé)發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》,按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查??偛繉⒔M織人員每月抽查,并結(jié)合公司制度予以獎懲。

        4.3物料盤點

        4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

        4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進行嚴(yán)格管控,要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時,外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。

        4.4表格填制

        4.4.1站點站點文員負責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。

        4.4.2填制時間必須及時,在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

        4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。

        4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

        4.5獎罰規(guī)定

        4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

        4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

        4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

        5解釋

        本辦法由客服部行政負責(zé)解釋。

        6細則

        6.1公司行政負責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

        6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

        6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時,必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

        6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案,即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。

        6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

        6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過,各單位需要再次申領(lǐng)的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領(lǐng)用新品,否則,依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買

        6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等

        6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

        6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

        6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

        6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后,凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。

        6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品,由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務(wù)報銷流程。

        注:以上所用表格在客服領(lǐng)取

        公司物料管理規(guī)章制度范本二:

        為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作,保障工程進度和質(zhì)量,特制定本制度。

        一、計劃申報

        1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

        2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批,保證工程的順利進行。

        二、材料驗收入庫管理

        1、材料物資運送至倉庫時,交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量,辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

        2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明,填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

        3、入庫材料物資要進行分類管理。

        4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

        5、臨時存放的材料物資,保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點存放,并出具臨時存放物資手續(xù),即開具暫存物資入庫單,及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

        6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

        三、出庫管理

        1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫,按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

        2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

        四、物資調(diào)撥

        1、公司有多余物資時,要及時上報上級公司,按情況處理。

        2、臨時借用物資的要出具手續(xù),并由雙方公司的物資人員辦理。

        五、物資使用管理

        建立設(shè)備工具使用臺賬,記錄存放地點、使用人責(zé)任人、維修情況等,有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具,應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

        六、材料盤點

        1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

        2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

        3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記,并查明原因,上報公司領(lǐng)導(dǎo),妥善處理。

        七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。

        公司物料管理規(guī)章制度范本三:

        一、目的:為了控制生產(chǎn)成本,規(guī)范公司物料管理,保證生產(chǎn)正常進行,物流暢通,加強倉儲人員責(zé)任心,特制定本制度。

        二、運用范圍:公司所有倉庫及涉及部門

        三、內(nèi)容:

        1、物料管理包括:物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

        2、物品購買程序:

        (1)凡因生產(chǎn)或工作需要,需購置原材料或其它物品,必須由需求部門組長提出申請,并填寫《請購單》,統(tǒng)一由主管審核,廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買,否則由采購部門負責(zé)。

        (2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請,生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請,采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責(zé)申請,生產(chǎn)廠長審批,百葉原材料、輔料由其倉管員負責(zé)申請,技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責(zé)。

        (3)各部門在編制采購計劃時,必須確定合適的數(shù)量,保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo),各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期,制定安全庫存量上報審批。

        (4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購,并確保按時到貨。

        (5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系,填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字,同時做好電子檔臺賬。

        (6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤,以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的,則須向供應(yīng)商進行索賠。

        3、物品入庫程序:

        (1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責(zé)點數(shù)接收,倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收,填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

        (2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》,采購經(jīng)理簽字。

        (3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》,技術(shù)經(jīng)理簽字。

        (4)倉管人員進行數(shù)量清點,確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點,而將貨物入庫時,造成的損失由倉管員負責(zé)賠償。

        4、物品領(lǐng)用程序:

        (1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料,嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。

        (2)《出庫單》由用料部門組長開具,由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn),倉庫才能辦理發(fā)料。

        (3)各部門主管在審核時,必須抱著對公司負責(zé)任的態(tài)度,嚴(yán)格把關(guān),審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要,是否需要那么多的量。

        (4)倉管員發(fā)料時,必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料,不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品,不得多發(fā)給一個部門(例:手套,護腕等)。

        (5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人,并經(jīng)各部門主管同意,領(lǐng)用人員名單在各部門主管,公司管理部備案。

        5、工具管理程序:

        (1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

        (2)倉庫須建立專門的工具賬本,對每件工具祥細記錄,工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。

        (3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的,由倉庫管理員負責(zé)。

        (4)員工領(lǐng)用工具由本人保管,在使用時應(yīng)文明操作,做好維護保養(yǎng)工作,凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負責(zé)賠償。

        (5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù),并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù),對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

        (6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時,倉管員仔細檢查工具的好壞,如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責(zé)。

        (7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的,則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意,才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

        (8)各部門提出所要的工具,須有各部門提出填寫《請購單》,報請廠長同意,采購員才能采購。

        6、倉庫管理制度:

        (1)要求各部門,特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進行操作,嚴(yán)禁私自更改。

        (2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長,并提出整改意見。

        (3)對不能按本制度進行操作,視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的,又屢次屢犯的,作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

        (4)對提出完善意見被公司采納的,特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。

        四.其他規(guī)定

        1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會

        2.本制度自2010年3月1日公布執(zhí)行。

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