酒店采購(gòu)管理制度
每一家酒店的采購(gòu)環(huán)節(jié)都是尤為重要的，中間需要有嚴(yán)格的管理制度來(lái)進(jìn)行約束，尤其是星級(jí)酒店的采購(gòu)。學(xué)習(xí)啦小編為你整理了酒店采購(gòu)管理制度，希望你喜歡。
酒店采購(gòu)管理制度篇一
酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
第一條采購(gòu)工作基本要求
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
第二條采購(gòu)崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序
1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程
1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
酒店采購(gòu)管理制度篇二
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、采購(gòu)管理部門
酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.
二、采購(gòu)部工作基本要求
1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).
7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)
8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜
10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.
三、采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20XX元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20XX元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。
3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
酒店采購(gòu)管理制度篇三
1、制定采購(gòu)計(jì)劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;
(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
2、審批采購(gòu)計(jì)劃:
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;
(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;
(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購(gòu):
(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫(kù):
(1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;
(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。
5、報(bào)銷及付款
(1)付款:
?、俨少?gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;
?、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。
(2)報(bào)銷:
?、俨少?gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
?、诓少?gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;
2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;
3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);
5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào);
6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;
8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)的分類：
酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。
2、物品驗(yàn)收：
(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
?、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
?、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
?、蹖?duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
?、軐?duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。
3、入庫(kù)存放：
(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
?、賯}(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì);
?、诓牧蠒?huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備;
?、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
?、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;
?、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;
?、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià)：
?、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
6、盤點(diǎn)：
(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn);
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
酒店采購(gòu)管理制度篇四
第一條：為加強(qiáng)酒店采購(gòu)管理、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)需求、同時(shí)
提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際情況，特制定采購(gòu)制度。
第二條：采購(gòu)方式及供貨商的確定
(一) 采購(gòu)方式的確定
1.對(duì)于日常經(jīng)營(yíng)中使用量較大、消耗較快、周轉(zhuǎn)較頻繁的物品(如廚
房原材料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等)，可選擇與本
地供貨商簽定固定送貨合同，由供應(yīng)商定期送貨。
2.對(duì)于單項(xiàng)采購(gòu)金額較大或需要定制的貨物，由采購(gòu)人員初選供貨
商，經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理比選后，簽定臨時(shí)采購(gòu)合同方式進(jìn)
行采購(gòu)。
3.對(duì)于本地市場(chǎng)沒(méi)有或外地市場(chǎng)更價(jià)廉物美的貨物,可根據(jù)實(shí)際情況
到外地進(jìn)行采購(gòu)或由外地商家發(fā)貨等方式進(jìn)行采購(gòu)。
4.對(duì)于使用量較小、金額較小、頻率較低，不容易集中等零星貨物由
采購(gòu)人員直接進(jìn)行采購(gòu)。
(二) 供貨商的確定原則
在采購(gòu)方面，選擇供應(yīng)商是一項(xiàng)十分重要的環(huán)節(jié)，故我們選擇
供應(yīng)商時(shí)要考慮以下條件：
a. 穩(wěn)固財(cái)政：最好選擇有穩(wěn)固財(cái)政能力的供應(yīng)商，因這樣對(duì)保持酒店
品水準(zhǔn)，數(shù)量及交貨期有一定的保障。
b. 品質(zhì)的統(tǒng)一：所選擇的供應(yīng)商必須符合酒店要求的物品，令酒店
保持一貫穩(wěn)定水準(zhǔn)，
c. 地區(qū)：若品質(zhì)或數(shù)量可以接受的話，最好選擇本地的供應(yīng)商，從
而節(jié)省運(yùn)輸?shù)绕渌M(fèi)用，且聯(lián)系方便，易于隨時(shí)檢查合同的執(zhí)行情況，
d. 價(jià)格：如所有供應(yīng)商之貨品，品質(zhì)，數(shù)量都能符合酒店要求，選
擇供應(yīng)商便選擇價(jià)格最低的一家，若品質(zhì)條件不同則應(yīng)與需貨部門共
同考慮，協(xié)商核定最符合酒店要求的供應(yīng)商，
e. 維修保養(yǎng)：如所購(gòu)買之貨品是需要日后有維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)
商便需要注意這一項(xiàng)，因好的維修服務(wù)能間接影響貨品的性能和成
本，采購(gòu)人員應(yīng)向工程部門咨詢有關(guān)的自行維修的可能性及日后的保
養(yǎng)維修方法，屬于機(jī)電，器材等項(xiàng)目的購(gòu)買，事先一定要向工程部門
了解所購(gòu)買物品能可否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配
套或無(wú)法安裝的情況。
1. 初選供貨商：由采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)考察，選出3家以上有代表性的
供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化
程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
2. 試用供貨商：對(duì)于同類商品確定2家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從商品質(zhì)量、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)等方面來(lái)進(jìn)行比較試用。
3. 確定供貨商：在試用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定正式供貨商。
4. 簽定供貨合同：確定正式供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限原則上一年一簽。
5. 供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，由審查小組集中討論對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰或更換供應(yīng)商。合同到期時(shí),由審查小組集中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,對(duì)評(píng)估為不合格的供應(yīng)商按程序進(jìn)行更換。更換與續(xù)用供應(yīng)商由審查小組集體決定，除此之外，任何部門、任何人員不得擅自更換供應(yīng)商。新增供應(yīng)商必須按上述程序先進(jìn)行試用再簽定供貨合同。
第三條 市場(chǎng)調(diào)查原則
(一)廚房蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等市場(chǎng)調(diào)查
1. 調(diào)查人員組成：市場(chǎng)調(diào)查由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)牽頭，成本控制人員、廚師長(zhǎng)等共同參與市場(chǎng)調(diào)查。
2. 調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇：市場(chǎng)調(diào)查每月三次，原則上每旬逢“4”進(jìn)行調(diào)查，特殊情況報(bào)總經(jīng)理同意后，可適當(dāng)調(diào)整調(diào)查時(shí)間。調(diào)查地點(diǎn)以市內(nèi)各綜合市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間。
3. 確定被調(diào)查商品的品種：根據(jù)實(shí)際情況，市場(chǎng)調(diào)查必須將使用量較大、價(jià)格變動(dòng)較頻繁的品種納入調(diào)查范圍內(nèi)。市場(chǎng)調(diào)查前，由采購(gòu)人員與廚師長(zhǎng)共同確定需調(diào)查商品的品種。
4. 調(diào)查的方法和程序：調(diào)查時(shí)要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，采用看、聞、摸等手段，詳細(xì)了解被調(diào)查商品的品種、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，不得只記錄賣方一口價(jià)，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。單項(xiàng)商品的調(diào)查不應(yīng)低于三家，以便對(duì)價(jià)格信息進(jìn)行對(duì)比。
5. 除市場(chǎng)調(diào)查外，報(bào)刊、雜志、電視、網(wǎng)站等所刊出商品價(jià)格信息以及本地酒店業(yè)同行同期執(zhí)行價(jià)也是價(jià)格調(diào)查的手段和依據(jù)。
(二)酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等市場(chǎng)調(diào)查
1. 調(diào)查人員組成：市場(chǎng)調(diào)查由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)牽頭，組織成本控制人員、使用部門人員進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
2. 調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇：市場(chǎng)調(diào)查每季一次，原則上安排在每季度
第二個(gè)月中旬組織。如因市場(chǎng)價(jià)格變化或供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)安排進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查地點(diǎn)根據(jù)商品情況選擇在市內(nèi)或外地各專業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行。
3. 確定被調(diào)查商品的品種：根據(jù)實(shí)際情況，市場(chǎng)調(diào)查必須將使用較頻繁、耗用量較大、價(jià)格變動(dòng)較頻繁的品種納入調(diào)查范圍內(nèi)。市場(chǎng)調(diào)查前，由采購(gòu)人員與使用部門共同確定需調(diào)查商品的品種。
4. 調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)要詳細(xì)了解商品的產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，不能只記錄賣方一口價(jià)。單項(xiàng)商品的調(diào)查不應(yīng)低于三家，以便對(duì)價(jià)格信息進(jìn)行對(duì)比。
5. 除市場(chǎng)調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視、網(wǎng)站等所刊出的價(jià)格，酒店同行同期執(zhí)行價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
第四條 采購(gòu)的定價(jià)原則
(一)廚房蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等定價(jià)原則
蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等價(jià)格管理原則：堅(jiān)持公平、公正、實(shí)事求是的原則，綜合考慮供應(yīng)商的送貨成本、資金利息和稅金等因素，對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
(1)干雜調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià)格的3%。
(2)鮮貨、凍品等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià)格的2%。
(3)蔬菜、水果價(jià)格在1.00元/斤以下的，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)價(jià)格的3%;價(jià)格在1.00-2.00元/斤的，其執(zhí)行定價(jià)不得高于市場(chǎng)價(jià)格的2%;2.00元/斤以上的，其執(zhí)行價(jià)不得高于市場(chǎng)價(jià)格的1%。
4. 春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
(二) 酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等定價(jià)原則
1. 定價(jià)程序：每次市場(chǎng)調(diào)查后，采購(gòu)人員組織參與市場(chǎng)調(diào)查的人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果，制定酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等酒店常用物品的指導(dǎo)價(jià)。該指導(dǎo)價(jià)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后以書面形式通知財(cái)務(wù)部備案。
2. 價(jià)格管理原則：堅(jiān)持公平、公正、實(shí)事求是的原則，指導(dǎo)價(jià)每季度制定一次，因市場(chǎng)原因中途需調(diào)價(jià)，必須按上述規(guī)定組織相關(guān)人員專項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。指導(dǎo)價(jià)是酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等商品的最高限價(jià)制，實(shí)際采購(gòu)價(jià)格不得高于指導(dǎo)價(jià)。
第五條：采購(gòu)程序
(一) 廚房蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等原材料采購(gòu)程序
1. 廚房原料采購(gòu)，每日由廚師長(zhǎng)填寫申購(gòu)單，注明需要送貨的品種及數(shù)量，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商直接送達(dá)廚房。
2. 廚房必須根據(jù)根據(jù)客房上客量情況，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存情況，合理填寫送貨品種和數(shù)量，避免二次補(bǔ)貨。確需二次補(bǔ)貨時(shí)，廚房必須先通知采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商進(jìn)行二次補(bǔ)貨。所送貨物到貨時(shí)，廚房必須通知庫(kù)房人員和采購(gòu)部共同進(jìn)行驗(yàn)收，未通知庫(kù)房驗(yàn)收的，財(cái)務(wù)部不予認(rèn)可。
(二) 酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等庫(kù)房常備物資采購(gòu)程序
1. 庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)房常備物資存貨情況，當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)填寫物品申購(gòu)清單，按程序報(bào)采購(gòu)部、總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨或直接由采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)。
2. 常備物資中“印刷品”等需要提供樣品的，樣品由領(lǐng)用(使用)部門負(fù)責(zé)提供，樣品必須由領(lǐng)用(使用)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
(三) 除廚房原材料、常備物資外的零星物品采購(gòu)程序
1. 專項(xiàng)采購(gòu)、定制物品以及零星采購(gòu)由需貨部門填寫物品申購(gòu)單，部門負(fù)責(zé)人簽字后按程序由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員辦理采購(gòu)。
2. 專項(xiàng)采購(gòu)、定制物品根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施采購(gòu)，一般零星物品采購(gòu)在審批后兩日內(nèi)完成。需加急采購(gòu)的物品由報(bào)總經(jīng)理同意后，限時(shí)采購(gòu)。
3. 物品采購(gòu)只有采購(gòu)人員可以電話或書面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨或?qū)嵤┎少?gòu)，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨或自行采購(gòu)。
(四) 臨時(shí)、緊急物品采購(gòu)程序
1.臨時(shí)緊急物品的采購(gòu)申請(qǐng)：
臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2.臨時(shí)物品的采購(gòu)審批
部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
3.臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施： 采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單或電話通知直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
4.臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證： 采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第六條：采購(gòu)數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。
(一)廚房蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等采購(gòu)數(shù)量。
1. 此類廚房原材料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。
2. 廚房在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。
(二)酒水飲料、客房客用品、工程維修材料、辦公用品等采購(gòu)數(shù)量。 庫(kù)房常備物資采購(gòu)數(shù)量,應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。
第七條：貨物的驗(yàn)收原則
(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 物品質(zhì)量主要由領(lǐng)用(使用)部門和庫(kù)管員，根據(jù)本酒店實(shí)際使用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行驗(yàn)收。
(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)： 物品數(shù)量由領(lǐng)用(使用)部門與庫(kù)管員，根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%以內(nèi)。
(三)驗(yàn)收人員： 采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商四人共同驗(yàn)收。
(四)驗(yàn)收程序：
1. 由庫(kù)管人員填寫“入庫(kù)單”注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。
2. 入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫(kù)管自己留存;第二聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證;第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。
3. 除了廚房蔬菜、水果、鮮貨、干雜調(diào)料、糧油、海鮮凍品等外，無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
4. 對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。
第八條 采購(gòu)工作要求
1、 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
2、 一般物品采購(gòu)時(shí)間為2天，急用物品第二天須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前20天下單采購(gòu)。
3、 采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
4、 禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
5、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供應(yīng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，
酒店采購(gòu)管理制度
同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
6、 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不采購(gòu)保質(zhì)期已過(guò)半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、采購(gòu)工作中嚴(yán)禁弄虛作假，以次充好。嚴(yán)禁以權(quán)謀私，越權(quán)采購(gòu)，損害酒店利益。
8、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
9、各崗位人員不得接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、收受禮品、返現(xiàn)或提成。
10、 能步行的決不用車采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，能電話聯(lián)系的不外出采購(gòu)，盡量降低外出采購(gòu)的成本;盡量集中采購(gòu)，合理安排采購(gòu)時(shí)間，縮減外出采購(gòu)的趟數(shù);能短途采購(gòu)的不長(zhǎng)途采購(gòu)，長(zhǎng)途采購(gòu)盡量規(guī)避過(guò)境費(fèi)和高速公路通行費(fèi);
11、采購(gòu)工作中未認(rèn)真履行職責(zé)或違規(guī)操作，將視具體情節(jié)予以罰款、降職降薪、調(diào)離崗位、開除等處罰。
第九條 本制度從公布之日起施行。過(guò)去有關(guān)規(guī)定與本制度有抵觸的，一律以本制度為準(zhǔn)。
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