生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考
生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考
生產(chǎn)數(shù)據(jù)的管理工作需要制定管理制度，而降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)也一樣。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本，希望對(duì)大家有幫助!
生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇一
1.0目的
為了保證進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確真實(shí)有效性,使生產(chǎn)成本在可控范圍內(nèi)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。
2.0適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)管理。
3.0職責(zé)
統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的收集統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效負(fù)責(zé)， 所有統(tǒng)計(jì)行為直接對(duì)廠部負(fù)責(zé)。
倉管員：負(fù)責(zé)進(jìn)出數(shù)據(jù)的記錄與整理以及月未的盤點(diǎn)工作。所有數(shù)據(jù)對(duì)廠部 和公司負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部指導(dǎo)。所有的進(jìn)出物料必須要憑單進(jìn)出。倉管要做到發(fā)料而不是領(lǐng)料人隨意拿取。
領(lǐng)料員：負(fù)責(zé)領(lǐng)料時(shí)憑經(jīng)審批的單領(lǐng)料，嚴(yán)禁隨意在倉庫拿取物料。
車間主管：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求與生產(chǎn)物料的數(shù)量和零部件等使用量的數(shù)據(jù)負(fù) 責(zé)。
4.0定義：無
5.0制度內(nèi)容
5.1所有與數(shù)據(jù)相關(guān)人員都必須認(rèn)真填寫，如實(shí)上報(bào)報(bào)表。不能弄虛作假。
5.2領(lǐng)料人員必須憑經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批過的領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，否則 ，倉庫不能 發(fā)料。
5.3所有成品進(jìn)倉時(shí)由叉車運(yùn)到地磅由倉管稱重核算并計(jì)算質(zhì)量合格情況。入庫資料必須認(rèn)真填寫于《進(jìn)倉日?qǐng)?bào)表》中。
5.4當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)每低于上限一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)線長(zhǎng)/班長(zhǎng)2元，收料、看機(jī)各0.5元。主任獎(jiǎng)勵(lì)4元。
5.5當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，超出標(biāo)準(zhǔn)下限一個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，罰線長(zhǎng)/班長(zhǎng)1元，收料、看機(jī)各0.5元，罰主任2元。當(dāng)超出上限一個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，罰線長(zhǎng)/班長(zhǎng)2元，收料、看機(jī)各1元，罰主任4元。
5.6統(tǒng)計(jì)每天應(yīng)上交日?qǐng)?bào)表，如椰棕交《椰棕生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，PK棉《PK棉生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，倉管上交《進(jìn)出倉日?qǐng)?bào)表》，跟單上交《銷售跟單日?qǐng)?bào)表》。
5.7每天準(zhǔn)時(shí)在9：00前上交辦公室，遲交一次警告，第二次起，每次罰責(zé)任人2元。漏交一次，罰責(zé)任人5元，第二次起每次10元。
5.8凡發(fā)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)弄虛作假的，除勒令改正外，還將試情節(jié)輕重，一次處罰50-200元。情節(jié)嚴(yán)重的降級(jí)或勸退。情節(jié)特別嚴(yán)重的上交公司或有關(guān)部門處理。 5.9在數(shù)據(jù)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)漏的，當(dāng)事人應(yīng)立即糾正。
5.10對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析無誤，報(bào)表準(zhǔn)時(shí)合格的，每月獎(jiǎng)勵(lì)30元。否則，處相應(yīng)罰扣款。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇二
第一節(jié) 總 則
第1條 為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第2條 本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
第3條 本制度適用于中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司(含鄭州研究院)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。
第二節(jié) 數(shù)據(jù)保存管理 第4條 對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存7年。
第5條 重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要保證物理上的安全，存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須放在安全的地方，非授權(quán)人員不得訪問。
第6條 關(guān)于數(shù)據(jù)備份的管理，參見《備份管理制度》中的相關(guān)內(nèi)容。
第三節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改
第7條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺(tái)數(shù)據(jù)庫，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行環(huán)境的操作。對(duì)于發(fā)生在批處理中的自動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請(qǐng)參見《操作管理制度》中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。
第8條 數(shù)據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對(duì)公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的變更。
第9條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改申請(qǐng)流程，具體流程參見《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程》(附件一)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的操作。
第10條 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程中的申請(qǐng)、審批、操作工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改操作只能由指定的信息部人員執(zhí)行，導(dǎo)入/修改權(quán)限須按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。
第11條 數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表》(附件三)、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保存三年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進(jìn)行核對(duì)，確保所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改均經(jīng)過了有效的審批以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改是準(zhǔn)確的。
第四節(jié) 數(shù)據(jù)提取和發(fā)放
第12條 數(shù)據(jù)提取指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對(duì)公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行的提取。
第13條 數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)流程，參見《數(shù)據(jù)提取流程》(附件二)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行提取和發(fā)放操作。
第14條 數(shù)據(jù)提取中的申請(qǐng)、審批、操作及檢查工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)提取的操作只能由指定的信息部人員進(jìn)行，提取權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。
第15條 數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表》(附件三)和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保留三年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請(qǐng)表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進(jìn)行核對(duì)，確保所有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過了有效的審批以及提取是準(zhǔn)確的。
第16條 信息部只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給申請(qǐng)人，不能發(fā)放給其他人員。對(duì)存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。
第五節(jié) 數(shù)據(jù)傳輸管理
第17條 應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行控制：
一、數(shù)據(jù)傳輸須有身份認(rèn)證;
二、敏感數(shù)據(jù)傳輸需要保留相關(guān)記錄。
第18條 當(dāng)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間自動(dòng)傳輸時(shí)，系統(tǒng)中必須增加數(shù)據(jù)檢查功能，確保所傳輸數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、合理性。
第19條 應(yīng)通過對(duì)防火墻、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)置，限制訪問權(quán)限及控制數(shù)據(jù)傳輸路徑。
第20條 網(wǎng)絡(luò)管理人員對(duì)數(shù)據(jù)傳輸路徑的設(shè)置進(jìn)行規(guī)范記錄，并定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行評(píng)估，確保當(dāng)前的設(shè)置能夠滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩孕枨蟆＞唧w內(nèi)容參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。
第21條 傳輸路徑需要變更時(shí)，必須提出正式申請(qǐng)，在獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。具體流程參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。
第22條 與第三方連接中進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，參見《第三方連接安全管理制度》。
第23條 在數(shù)據(jù)傳輸和傳遞過程中，信息部應(yīng)采取措施保護(hù)敏感數(shù)據(jù)，通過權(quán)限設(shè)置，防止對(duì)數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問、修改，以及通過數(shù)據(jù)加密，保證數(shù)據(jù)傳輸過程中不被非法獲取。
第六節(jié) 附則
第24條 本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第25條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇三
1 目的 建立生產(chǎn)記錄及批生產(chǎn)記錄的編制、填寫、審核與保管的規(guī)定,使之起到監(jiān)控、追溯質(zhì)量全過程的作用。
2 范圍 生產(chǎn)車間崗位記錄和批生產(chǎn)記錄的管理。
3 責(zé)任 生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部及各生產(chǎn)車間。
4 內(nèi)容
4.1 生產(chǎn)記錄的編制
4.1.1 生產(chǎn)記錄指一切與生產(chǎn)有關(guān)的原始記錄、報(bào)告單、臺(tái)帳、憑證和片。包括物料管理記錄、生產(chǎn)技術(shù)管理記錄、質(zhì)量管理記錄、設(shè)備管理記錄、銷售管理記錄和人員管理記錄等。
4.1.2 崗位操作記錄應(yīng)根據(jù)工藝程序、操作要點(diǎn)、技術(shù)參數(shù)和管理要求等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編號(hào)。
4.1.3 批生產(chǎn)記錄是指該批藥品生產(chǎn)工序全過程(包括檢驗(yàn))的完整記錄?？蓪⒂嘘P(guān)崗位生產(chǎn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單等匯總組合而成。批生產(chǎn)記錄具有質(zhì)量的可追蹤性。
4.1.4 所有見風(fēng)使舵操作記錄、生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)均由車間根據(jù)工藝要求提出，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可印刷使用，并留樣存檔。
4.1.5 為便于裝訂保存，生產(chǎn)記錄應(yīng)采用16開紙或16開紙的倍數(shù)印刷，如8開、32開等。
4.1.6 潔凈區(qū)使用的生產(chǎn)記錄應(yīng)采有用不掉纖維的紙張。
4.2 生產(chǎn)記錄的填寫，生產(chǎn)記錄必須由操作人本人填寫，填寫生產(chǎn)記錄應(yīng)符合下列要求：
4.2.1 內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)可靠，計(jì)算準(zhǔn)確，真實(shí)反映生產(chǎn)的實(shí)際情況，嚴(yán)禁弄虛作假、仿造數(shù)據(jù)。
4.2.2 記錄要及時(shí)，不得提前記錄，也不得將原始數(shù)據(jù)和內(nèi)容先記在紙片上或其它地方，再抄寫到生產(chǎn)記錄上或?qū)⒃紨?shù)據(jù)和內(nèi)容先記在心里，再憑記憶寫到生產(chǎn)記錄上。
4.2.3 按表格內(nèi)容填寫，內(nèi)容完整，不得留有空格，如果該項(xiàng)無內(nèi)容填寫時(shí)，一律以“/”表示，內(nèi)容與上項(xiàng)內(nèi)容相同時(shí)，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要說明的事項(xiàng)，可在備注欄中注明。
4.2.4 字跡清晰端正，盡量用正楷體或仿宋體書寫，書寫宜用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆書寫。
4.2.5 不得撕毀，無缺角破損，版面整潔，色調(diào)一致。生產(chǎn)記錄及其背面不得涂畫與生產(chǎn)記錄無關(guān)的內(nèi)容，也不得作為計(jì)算的草稿紙使用。
4.2.6 不得任意涂改，如確實(shí)需要更改時(shí)，應(yīng)用一條水平直線把原數(shù)據(jù)或內(nèi)容劃去，再在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期。不得使用涂改液或把原數(shù)據(jù)內(nèi)容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去原內(nèi)容后更正。
4.2.7 要有操作者、復(fù)核者簽名，姓名要寫全名，不得只寫姓氏。
4.2.8 品名應(yīng)按法定名稱寫全，不得簡(jiǎn)寫。
4.2.9 填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫。如20XX年3月1日不得寫成“01/1/3”或“3/1”。
4.2.10 與其它崗位、班組或車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性。
4.2.11 儀表或其它計(jì)量器具的讀數(shù)要求讀至最小分格的1/2格，記錄時(shí)保留一位可疑數(shù)字，計(jì)算結(jié)果應(yīng)按數(shù)字修約規(guī)則修約，并保留相應(yīng)位數(shù)的有效數(shù)字。
4.2.12 生產(chǎn)記錄中的計(jì)量單位一律采用法定計(jì)量單位，不得使用非法定計(jì)量單位。
4.3 生產(chǎn)記錄的復(fù)核
4.3.1 稱量、計(jì)算、主要操作、清洗消毒、清場(chǎng)檢查、標(biāo)簽領(lǐng)用或銷毀以及中間體化驗(yàn)分析等環(huán)節(jié)，在填寫原始記錄時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)查核對(duì)制度。生產(chǎn)記錄必須由第二人進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)還要經(jīng)第三人進(jìn)行審核。崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人、 工藝員復(fù)核并檢查有關(guān)附件是否齊全，包括原輔材料化驗(yàn)單、清場(chǎng)合格證、中間產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告等。
4.3.2 生產(chǎn)車間必須按批號(hào)將每個(gè)崗位操作記錄串聯(lián)復(fù)核。
4.3.3 必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對(duì)照復(fù)核和審批。
4.3.4 上下工序記錄中，生物料數(shù)量、質(zhì)量、批號(hào)、桶號(hào)必須一致、正確。
4.3.5 對(duì)生產(chǎn)記錄中不符合要求的填寫方法，必須由填寫者本人更正并簽名。
4.3.6 復(fù)核、審核完畢后，復(fù)核人、審核人應(yīng)在記錄上簽字，并對(duì)復(fù)核和審核結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.4 生產(chǎn)記錄的整理和審核
4.4.1 崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人按批整理，不得缺頁、漏頁，并交車間工藝員審核。
4.4.2 批生產(chǎn)記錄由車間工藝員按批整理、匯總，并同各崗位記錄裝訂成冊(cè)，由車間主任審核簽字。成品發(fā)放前由質(zhì)管部審核并簽字。
4.5 生產(chǎn)記錄的保管
4.5.1 生產(chǎn)記錄是記錄生產(chǎn)全過程的原始憑證和第一手材料，是進(jìn)行質(zhì)量追蹤的主要依據(jù)，必須妥善保管，不得遺失。
4.5.2 各種生產(chǎn)記錄必須按產(chǎn)品、批號(hào)、種類等分類保管，以便查找。
4.5.3 批生產(chǎn)記錄由車間指定人負(fù)責(zé)保管，并建立產(chǎn)品批記錄檔案。
4.5.4 各種批生產(chǎn)記錄應(yīng)保存三年或產(chǎn)品有效期后一年，凡超過保存期限的批生產(chǎn)記錄，由保管人提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)上一級(jí)主管批準(zhǔn)后銷毀。
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