學(xué)校物資管理制度范文3篇
學(xué)校物資管理制度范文3篇
為了避免學(xué)校資源的浪費(fèi)，做好對物資的管理工作，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了學(xué)校物資管理制度范文，一起來看看吧。
學(xué)校物資管理制度范文篇一
一、 學(xué)校的一切財(cái)產(chǎn)物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、 新進(jìn)的財(cái)產(chǎn)物資都要經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理員驗(yàn)收，并填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”，交會(huì)計(jì)管理員記帳。
三、 財(cái)產(chǎn)物資的使用實(shí)行責(zé)任包干，分別管理使用，具體責(zé)任落實(shí)到人。
四、 學(xué)校的財(cái)產(chǎn)物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財(cái)產(chǎn)，并根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償處理。
六、 財(cái)產(chǎn)物資確已失去使用價(jià)值，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)，填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會(huì)計(jì)和管理員記帳。
七、 購入低值易耗品要驗(yàn)收入庫，辦理領(lǐng)用手續(xù)登記增加庫存明細(xì)帳。
八、 低值易耗品不能使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，據(jù)以報(bào)銷，并登記減少庫存明細(xì)帳。
學(xué)校物資管理制度范文篇二
一、采購制度
1、學(xué)校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3.購物申請單須有申請人、部門負(fù)責(zé)人、學(xué)校財(cái)產(chǎn)(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內(nèi)完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準(zhǔn)購買的物品一律不予報(bào)銷。
二、驗(yàn)收入庫制度
1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，再由個(gè)人或組室領(lǐng)用。
2、驗(yàn)收入庫時(shí)所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時(shí)要區(qū)分物品性質(zhì)、危險(xiǎn)品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。
4、根據(jù)勤儉辦學(xué)原則，倉庫內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。
5、學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查驗(yàn)收入庫執(zhí)行情況。
6、財(cái)產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)組室必須每一年度對全校財(cái)產(chǎn)作一次盤點(diǎn)清查。
三、造冊登記制度
1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)。
2、后勤總務(wù)處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時(shí)登帳，半年及時(shí)結(jié)帳。
3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應(yīng)和記錄相符合。
4、按時(shí)完成上級(jí)部門的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表格。
5、人員調(diào)動(dòng)一定要做好個(gè)人物品借用歸還工作。
6、學(xué)校校產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查造冊登記情況。
四、領(lǐng)用制度
1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。
2、個(gè)人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續(xù)才能領(lǐng)用物品。
3、教學(xué)物品不能挪作他用。
4、借用教學(xué)物品須按時(shí)歸還。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，倉庫保管員要及時(shí)收回，統(tǒng)一管理
五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢制度
1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報(bào)廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報(bào)廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時(shí)銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。
4、報(bào)廢單要學(xué)校負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)保管員簽字、說明。
5、報(bào)廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進(jìn)請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學(xué)物品和器材專供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、歸還物品是要當(dāng)面驗(yàn)收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
6、賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳。
學(xué)校物資管理制度范文篇三
大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關(guān)人員
2.學(xué)校采購小組
組長：學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會(huì)主席)
副組長：后勤服務(wù)中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會(huì)主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據(jù)政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以內(nèi)的辦公用品由學(xué)校采購小組報(bào)教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學(xué)校報(bào)政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內(nèi)的維修由學(xué)校報(bào)教育局組織采購;50000元以上的由學(xué)校報(bào)政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責(zé)及采購程序
1.由申購部門填報(bào)申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內(nèi)按照采購程序進(jìn)行采購。
2.采購結(jié)束后，由采購小組寫出采購情況和驗(yàn)收報(bào)告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴(yán)格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、 廉潔關(guān)。
4.如采購小組不嚴(yán)格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學(xué)校規(guī)定處理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
批量的辦公用品采購：為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費(fèi)的支出行為，保證辦公經(jīng)費(fèi)有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設(shè)施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。
(二)、職責(zé)分配
1.大宗物資實(shí)行政府采購。采購小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評標(biāo)確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商);督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同;受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案;定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費(fèi)用;組織大批量辦公用品采購。
2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費(fèi)用。
3.各部門填寫并由部門領(lǐng)導(dǎo)核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目;提取所需辦公用品。
4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。
5.采購小組負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標(biāo)、評標(biāo)工作。
(三)、運(yùn)作規(guī)程
1.每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領(lǐng)用單領(lǐng)取。
2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和教師、財(cái)務(wù)室等部門派員參加的供應(yīng)商招標(biāo)小組。
3.招標(biāo)評標(biāo)小組組織招標(biāo)，并根據(jù)投標(biāo)商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標(biāo)商。中標(biāo)商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應(yīng)商。
4.各部門需用辦公用品時(shí)，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。
5.財(cái)務(wù)室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。
6.一年之后，原招標(biāo)評標(biāo)小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上，對各供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續(xù)約。
7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴(yán)重違約時(shí)，依約終止合同。招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時(shí)，招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。
8.采購小組對辦公用品定點(diǎn)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。
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