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      產(chǎn)品流向溯源管理制度范文精選

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      產(chǎn)品流向溯源管理制度范文精選

        為了保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因,能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了產(chǎn)品流向溯源管理制度范文,一起來看看吧。

        產(chǎn)品流向溯源管理制度范文篇一

        1、目的 通過建立追溯制度,確定從源頭種植或養(yǎng)殖,到加工、到銷售整個(gè)過程中產(chǎn)品的流向和信息,即生產(chǎn)的產(chǎn)品從上往下能夠跟蹤,從下往上能夠追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。

        2、范圍 適用于本公司產(chǎn)品。

        3、涉及的部門 采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部

        4、定義、實(shí)施

        4.1、可追溯性:通過登記的識別碼,對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

        4.2、實(shí)施

        4.2.1 本公司通過對原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號管理,建立進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄,根據(jù)批號管理實(shí)現(xiàn)追溯。

        4.2.2 蔬菜類原料,需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”(包含:品名、生產(chǎn)批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等);

        4.2.3 肉類原料需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”(包含:品名、生產(chǎn)批號、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等);

        4.2.4 原料進(jìn)廠,由倉儲部通知品控部,對貨物進(jìn)行進(jìn)廠檢查。品控部接到通知后對原料進(jìn)行驗(yàn)收,并按時(shí)做好記錄,需包含:品名、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術(shù)要求等,檢驗(yàn)合格后通知倉儲部。

        4.2.5 入庫:倉儲部接到品控部通知后,將原料入庫,并做好原料入庫記錄(包含:來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)(合格/不合格)、庫位),原料入庫上架后,庫房應(yīng)做好標(biāo)識管理(包含:品名、進(jìn)貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期);

        4.2.6 車間領(lǐng)用,庫房應(yīng)做好原料出庫記錄(包含:日期、品名、出庫數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等),車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄(包含:日期、品名、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等);

        4.2.7 車間生產(chǎn),應(yīng)做好生產(chǎn)記錄(包含:日期、成品名稱及生產(chǎn)批次、成品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等)。

        4.2.8 成品入庫:由生產(chǎn)部和倉儲部做好成品交付記錄(日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉儲部人員簽字),倉儲部做好成品入庫記錄(包含:日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、成品狀態(tài)(合格/不合格/待檢),成品進(jìn)庫上架,庫房做好標(biāo)識管理(包含:品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成品狀態(tài)(合格/不合格/待檢)等)。

        4.2.9 成品出庫銷售:有倉儲部做好銷售記錄(包含:日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等)。

        、追溯

        5.1 對于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯;

        5.2 質(zhì)量追溯由采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成;

        5.3 溯源

        5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報(bào)告,確定成品的生產(chǎn)批號;

        5.3.2由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)記錄,查明使用的原料批次;

        5.3.3通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品質(zhì)保證書(蔬菜原料、肉類原料);

        5.3.4 由采購部聯(lián)系供應(yīng)商,供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查回復(fù)。

        5.4 追蹤

        5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報(bào)告,由品控部通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量,然后通知到庫房、生產(chǎn)部;

        5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄,檢查庫存,并封存該批次剩余原料;

        5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄,確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次,告知倉儲部;

        產(chǎn)品流向溯源管理制度范文篇二

        1.目的:

        規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序,確保發(fā)現(xiàn)客戶投宿質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責(zé)任人,避免同樣的問題再次發(fā)生,明確責(zé)任人,保證品質(zhì),確??蛻魸M意,降低公司的損失,提高公司的信譽(yù)。

        2.使用范圍:

        2.1客戶投訴的處理;

        2.2未出廠產(chǎn)品不合格的處理;

        2.3出貨后還沒有到達(dá)客戶手中的召回處理;

        3.職責(zé)

        3.1基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植,農(nóng)藥、肥料的施用,種植履歷和農(nóng)藥噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存。

        3.2品保部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收記錄、資材驗(yàn)收記錄,成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄,負(fù)責(zé)溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察,不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

        3.3加工部負(fù)責(zé)庫內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示,每箱(筐)成品所蓋溯源代碼的準(zhǔn)確性。

        3.4倉管負(fù)責(zé)農(nóng)藥的發(fā)放,對于采購回來的農(nóng)藥,必須有該批農(nóng)藥的檢測報(bào)告。

        3.5資材部負(fù)責(zé)資材供應(yīng)商的選擇,檢測報(bào)告的索取,出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。

        3.6貿(mào)易部負(fù)責(zé)原料的采購和運(yùn)輸,并填寫《采收、供貨記錄》,保存資料。

        3.7化驗(yàn)室負(fù)責(zé)農(nóng)藥殘留的化驗(yàn),并保存化驗(yàn)記錄的結(jié)果。

        4.工作程序

        4.1基地部按照貿(mào)易部銷售能力,安排種植面積,以連片為單位加以編列基地編號,避免種植重疊,造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難。

        4.2基地部按編列的基地編號,從播種到收割為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細(xì)的在《種植履歷表》中記載。

        4.3作物生長期至采收期前7天,基地部以面積(畝)為單位采樣,送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)農(nóng)藥殘留,以確認(rèn)有無噴灑禁用農(nóng)藥,如檢測出農(nóng)殘,則拒收。將檢測的結(jié)果記錄在《農(nóng)藥殘留檢測報(bào)告》?;夭考夹g(shù)員對于種植戶使用農(nóng)藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況,必須有詳細(xì)的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)《農(nóng)藥噴施作業(yè)確認(rèn)記錄》,便于查詢,保證資料的可靠性。

        4.4原料采收時(shí),貿(mào)易部至產(chǎn)地根據(jù)實(shí)際了解的情況,采收畝數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量,填寫《采收供貨記錄》,并將《采收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。

        4.5原料的驗(yàn)收、貯存

        4.5.1原料送到加工廠時(shí),由品保部品管員對原料進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫《原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告》,加工部負(fù)責(zé)簽收收購課的《原料采收供貨記錄》。

        4.5.2加工部入庫員過磅驗(yàn)收入庫,把各不同基地編號的原料掛牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。

        4.5.3“驗(yàn)收掛牌”標(biāo)明之原料,經(jīng)過預(yù)冷至可以包裝的溫度后由加工部進(jìn)行挑選處理。

        4.6初選半成品、成品加工

        4.6.1加工部按照先進(jìn)先出的原則將原料出庫進(jìn)行挑選加工,挑選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放,加工部進(jìn)行半成品入庫記錄,并填寫《半成品入庫記錄》;如果直接包裝為成品,則直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示,加工部對成品的包裝進(jìn)行記錄,并填寫《成品包裝記錄表》。

        4.6.2加工部加工時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,只能同時(shí)加工同一基地編號的原料,不允許加工人員隨便拿原料(加工的前期和后期因?yàn)樵喜蛔阋厥馓幚?。

        4.6.3.要等到同一基地編號的原料,完全挑選完畢后才能再進(jìn)行加工另一基地編號原料,挑選好的半成品入庫預(yù)冷后包裝。

        產(chǎn)品流向溯源管理制度范文篇三

        1、目的 保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因,能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員,以便采取糾正預(yù)防措施。

        2、范圍 適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位

        3、職責(zé) 管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。

        業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達(dá)和追溯處理后對客戶的答復(fù)、處理工作。如屬采購的問題,要對供方給予追溯和糾正;屬于儲運(yùn)過程造成的問題,要對儲運(yùn)部門給予追溯和糾正。

        生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負(fù)責(zé)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。

        品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的檢驗(yàn)及其人員的追溯和糾正。

        4、實(shí)施要求

        4.1、業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后,要問清問題的詳細(xì)狀況和數(shù)量,并認(rèn)真做好記錄。在當(dāng)天或第二天反饋給管理者代表。

        4.2、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細(xì)情況后,及時(shí)召集相關(guān)部門會診,找出問題發(fā)生的根源,責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細(xì)追溯和拿出整改方案。

        4.3、責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象,追溯出產(chǎn)生問題的根源,無論是哪一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的,都要對造成的原因進(jìn)行詳細(xì)分析,并及時(shí)予以糾正。屬于責(zé)任心不強(qiáng)人為造成的,要對當(dāng)事人給予教育,該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。

        4、管理者代表要驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門,商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案,問題較嚴(yán)重時(shí)報(bào)請總經(jīng)理作出處理。

        4.5、業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶,如客戶有異議,做好重新處理和再答復(fù)工作。

        5、溯源工作的日常管理

        5.1、日常資料記錄及其保存

        1)記錄產(chǎn)品采購的具體資料。

        2)采購倉庫要對每批購進(jìn)的產(chǎn)品給予獨(dú)有的編號和記錄供方名稱,編號和客戶名稱要記入臺帳。發(fā)貨時(shí)要在發(fā)貨單上注明該編號。

        3)檢驗(yàn)員必須確認(rèn)采購的產(chǎn)品合格才能入庫。

        5)、所有記錄最后隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉庫,由成品倉庫歸檔保存。成品倉庫發(fā)貨時(shí),應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一直并保存。

        5.2、公司的溯源途徑

        市場反饋――發(fā)貨單――采購各環(huán)節(jié)――檢驗(yàn)員――產(chǎn)品

        6、強(qiáng)化溯源意識 加強(qiáng)組織管理

        管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn),理解追溯工作的意義和作用,明確追溯工作的目的。讓員工明白,我工作的好壞,有記錄會被追溯的,要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認(rèn)識,強(qiáng)化意識,以增強(qiáng)責(zé)任心。

        各部門負(fù)責(zé)人是溯源工作的第一責(zé)任人,各部門要加強(qiáng)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和檢查督促,不斷提高員工的自覺性。

        管理者代表要加強(qiáng)對各部門的管理,定期召開專門會議,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出問題。對認(rèn)識不足、常出問題的部門,要重點(diǎn)教育和幫助。要根據(jù)《溯源工作日常檢查表》,每月不少于一次對各部門的檢查。并將檢查結(jié)果予以公示。

        常抓不懈,日常小結(jié),年終總結(jié)。把溯源工作作為對各部門的考核依據(jù)。

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