采購部工作細則
采購部工作細則
采購管理是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設(shè)計、供應(yīng)商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風險的控制和采購績效的評估管理等內(nèi)容。下文是采購部工作細則,歡迎閱讀!
采購部工作細則一
1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié),邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行工程成本核算。
4、建立材料采購供應(yīng)渠道,進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好工程所需的各種材料,確保工程能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、控制材料入戶的數(shù)量與質(zhì)量,能準確無誤分配好材料運送到所需工地,做好材料的存放、堆碼管理工作。
8、根據(jù)工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。
9、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與施工有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
10、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證項目材料供應(yīng)的不間斷性。
采購部工作細則二
1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查,實行定期登記評估并進行調(diào)整;
6、負責供應(yīng)物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務(wù)卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門,為其設(shè)計造型、改良和更新,提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
采購部工作細則三
1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務(wù)和責任,所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字??偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。
9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù),如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。
13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。
22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
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