加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，是深化企業(yè)改革的重要內(nèi)容，是降低企業(yè)支出、提高經(jīng)濟(jì)效益、從源頭上預(yù)防和治理腐敗的一項(xiàng)重要舉措。下面是有辦公物資采購(gòu)策劃方案，歡迎參閱。

　　辦公物資采購(gòu)策劃方案范文1

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，使中心物資采購(gòu)制度化，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本辦法。中心所有物資的采購(gòu)均依本采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。

　　一、物資采購(gòu)員由中心指定專人負(fù)責(zé)。各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和工作任務(wù)，提出物資購(gòu)置計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實(shí)施采購(gòu)。

　　二、物資采購(gòu)一般應(yīng)由兩人組成采購(gòu)小組，采購(gòu)小組由采購(gòu)員和使用部門負(fù)責(zé)人組成，使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　三、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　四、使用部門在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求。物資到貨后，應(yīng)按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問(wèn)題，避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　五、物資采購(gòu)后須先進(jìn)入中心庫(kù)房，物資的驗(yàn)收、保管及使用發(fā)放嚴(yán)格按《物業(yè)管理中心倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《庫(kù)房管理員崗位職責(zé)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)按照規(guī)定的年限執(zhí)行，庫(kù)房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。報(bào)廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。

　　七、違反本采購(gòu)管理辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，限期整改;造成損失的，報(bào)中心辦公會(huì)議作出紀(jì)律處分。

　　辦公物資采購(gòu)策劃方案范文2

　　一、通則

　　(一)適用范圍

　　項(xiàng)目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對(duì)外分包的包工包料類材料

　　采購(gòu)不適合本辦法。

　　(二)材料種類

　　1、從采購(gòu)環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來(lái)說(shuō)分為如下三類

　　(1)種類和定義

　　種類

　　定義

　　公司采購(gòu)

　　公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購(gòu)，公司付款

　　公司選定

　　公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項(xiàng)目采購(gòu)，項(xiàng)目付款

　　項(xiàng)目采購(gòu)

　　項(xiàng)目確定供應(yīng)商，項(xiàng)目簽訂合同(公司參與合同會(huì)簽)，項(xiàng)目采購(gòu)，項(xiàng)目付款

　　(2)材料分類流程

　　a、在每一項(xiàng)目開(kāi)工前由公司采購(gòu)部門起草《項(xiàng)目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報(bào)總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項(xiàng)目采購(gòu)。

　　B、生效后的《項(xiàng)目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、工程管理部門及相關(guān)項(xiàng)目部。

　　2、從材料的采招周期來(lái)說(shuō)，分以下兩類。

　　種類

　　定義

　　年度材料

　　為公司常年使用的物料，通過(guò)年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問(wèn)題

　　項(xiàng)目材料

　　圍繞項(xiàng)目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項(xiàng)目的起止為合作周期

　　(三)以下所說(shuō)材料采購(gòu)須遵循原則

　　1、因客觀原因，對(duì)采購(gòu)單價(jià)在1萬(wàn)元以上而不能訂立合同的材料采購(gòu)，按“零星采購(gòu)”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價(jià)(綜合對(duì)比)手續(xù)。

　　2、每宗采購(gòu)，必須按規(guī)范填寫(xiě)《申購(gòu)單》，嚴(yán)禁先采購(gòu)后補(bǔ)申購(gòu)，或申購(gòu)未經(jīng)審批直接采購(gòu)等現(xiàn)象，由公司財(cái)務(wù)部門或各項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)把關(guān)監(jiān)督每宗申購(gòu)都有對(duì)應(yīng)的申購(gòu)單。

　　3、項(xiàng)目采購(gòu)部門需及時(shí)更新并查看各項(xiàng)材料的已入庫(kù)數(shù)量，根據(jù)入庫(kù)量與合同總量的對(duì)比，正確選擇審批流程，同時(shí)對(duì)超合同金額的采購(gòu)及時(shí)重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購(gòu)，對(duì)采購(gòu)額超出合同額1萬(wàn)元以上(含一萬(wàn)元)，或供貨量、價(jià)款須超出合同暫定總價(jià)的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報(bào)銷。

　　4、對(duì)需現(xiàn)購(gòu)的材料如其借資額在申購(gòu)的審批范圍內(nèi)，采購(gòu)部門可憑經(jīng)審批的《申購(gòu)單》直接辦理借資。

　　(四)附則

　　1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。

　　2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

　　二、公司采購(gòu)類材料采購(gòu)流程

　　(一)職責(zé)分工

　　1、公司采購(gòu)部門

　　負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購(gòu)類》的計(jì)劃、申購(gòu)提起、采購(gòu)實(shí)施、結(jié)合庫(kù)存量審核數(shù)量合理性，臺(tái)賬建立等工作。

　　2、工程管理部門

　　負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目提交的月度材料計(jì)劃及“公司采購(gòu)類”《材料(設(shè)備)申購(gòu)單》(以下簡(jiǎn)稱《申購(gòu)單》)的必要性與合理性，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作。

　　3、成本管理部門

　　負(fù)責(zé)“公司采購(gòu)類”材料的計(jì)劃、《申購(gòu)單》的審定工作。主要審核計(jì)劃及申購(gòu)是否超出目標(biāo)成本等。

　　4、綜合部門

　　根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對(duì)于制度流程的修改意見(jiàn)，并對(duì)相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。

　　5、項(xiàng)目部

　　編制《月份材料需用計(jì)劃表》，并如期提交，同時(shí)，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。

　　6、驗(yàn)收小組

　　驗(yàn)收小組是材料驗(yàn)收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目采購(gòu)部門、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)等，公司采購(gòu)部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場(chǎng)驗(yàn)收。

　　(二)計(jì)劃的填報(bào)

　　1、計(jì)劃周期為30天(月)，從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對(duì)年度材料編制，項(xiàng)目材料直接填報(bào)申購(gòu)即可。

　　2、需用計(jì)劃的填報(bào)及審批

　　(1)編制計(jì)劃：由項(xiàng)目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時(shí)間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購(gòu)部門補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。

　　(2)審批流程

　　審批環(huán)節(jié)

　　審批內(nèi)容

　　倉(cāng)庫(kù)、預(yù)算部門、

　　生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理

　　審核計(jì)劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求

　　工程管理部門

　　審核計(jì)劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求

　　公司采購(gòu)部門

　　審核價(jià)格的合理性

　　成本管理部門

　　審核價(jià)格的合理性及是否超出項(xiàng)目的目標(biāo)成本

　　3、采購(gòu)計(jì)劃的編制

　　公司采購(gòu)部門根據(jù)各項(xiàng)目提交的需用計(jì)劃匯編《月度采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)公司采購(gòu)部門確認(rèn)后按材料種類分配采購(gòu)任務(wù)。

　　(三)材料申購(gòu)

　　1、對(duì)年度材料

　　《申購(gòu)單》由公司采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購(gòu)。

　　2、對(duì)項(xiàng)目材料和未報(bào)計(jì)劃的年度材料

　　《申購(gòu)單》由項(xiàng)目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購(gòu)前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項(xiàng)目部預(yù)算部門、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送公司采購(gòu)部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　3、《申購(gòu)單》由公司采購(gòu)部門歸檔，對(duì)固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財(cái)務(wù)部門、工程管理部門。

　　4、公司采購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

　　(1)材料進(jìn)場(chǎng)前知會(huì)

　　由公司采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時(shí)間提前一天通知項(xiàng)目工程部門，由其組織驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由項(xiàng)目工程部門、項(xiàng)目采購(gòu)部門、監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購(gòu)部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗(yàn)收過(guò)程。

　　(2)驗(yàn)收

　　驗(yàn)收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)進(jìn)行驗(yàn)收(如有材料樣板的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗(yàn)收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對(duì)板驗(yàn)收)，材料驗(yàn)收主要檢查以下幾個(gè)方面：

　　a、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購(gòu)單》的要求。

　　b、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　c、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　d、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

　　e、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　f、檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　　(3)材料驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組成員共同在《送貨單》和《入庫(kù)單》簽字確認(rèn)，項(xiàng)目采購(gòu)部門辦理已驗(yàn)收材料的入庫(kù)手續(xù)。

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