財務自查整改報告范文(2)
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業(yè)單位計撥工會經費由財政統一劃撥。
(二)加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務自查整改報告范文篇3
(一)認真做好政策宣傳和學習組織工作
近幾年來，我院工會以貫徹實施修改后的《工會法》為契機，通過廣播、板報、專欄、校園網、會議培訓等多種媒介和形式，積極向廣大會員群眾和教職工宣傳《工會法》和《實施辦法》，在學院掀起了學習《工會法》、貫徹《工會法》、落實《工會法》的普法高潮，
工會財務自查報告。__年11月，院工會組織舉辦了學習貫徹中華全國總工會十五大精神、《中國工會章程》(修正案)、《中華人民共和國工會法》學習培訓班，分管工會工作的學院領導王德位同志和學院中層干部、院工會委員、分工會干部、教代會組長等共61人參加了學習培訓班。培訓會上，分管院領導王德位、院工會主席鄭良忠、院工會副主席劉潔等同志分別傳達了全總十五大精神，組織學習了《工會法》，宣講了《工會法》知識答題的相關內容。培訓班發(fā)放各種學習資料180余份，并當場組織開展了《工會法》知識問卷答題。通過這些活動的開展，提高了學院黨政干部的法律意識，增強了工會干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認識和理解《工會法》的重大意義和法律條文，營造了良好的學法、護法、守法氛圍。
(二)加強組織領導，形成了良好的工會工作新格局
學院黨政高度重視工會工作，認真貫徹中共中央《關于加強和改進黨對工會工作的領導的通知》精神，切實加強和改善對工會工作的領導，注重工會領導班子建設，定期召開會員代表大會對工會領導班子進行換屆選舉，堅持按照《工會法》和《工會章程》的規(guī)定，選配群眾基礎好，有一定工群眾工作經驗的同志擔任工會主席和副主席，指定政策業(yè)務水平較高的院級領導分管工會工作，定期召開會議聽取工會工作匯報，研究工會工作的重大問題，按時足額撥付工會經費。堅持把貫徹落實《工會法》和《實施辦法》的重點放在全力支持工會依法組織開展工作上。
(三)完善工會組織機構，加強組織建設
目前我院的工會委員會和工會經費審查委員會是20__年4月召開工會員代表大會選舉產生的。院工會委員會設主席、副主席各1人，委員9人。經費審查委員會設主任1人，委員6人。院工會下設有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個專業(yè)委員會，每個委員會設主任1名，委員4名。
我院現有17個部門分工會，每個分工會設主席1名，委員1～2名。
現在正在辦理工會法人資格變動登記手續(xù)。
(四)強化維權機制的建設，加大維權工作力度
幾年來，學院工會始終堅持以依法維權，建立和諧勞動關系，維護校園和諧穩(wěn)定大局為己任，高度關注教職工的切身利益，切實維護教職工的合法權益，積極參與學院改革等涉及職工切身利益等重大事項的決策。相繼組織召開教職工代表大會或教職工代表團組長聯席會議，討論和審議通過了學院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設方案、教職工崗位聘任方案等一系事關學院建設發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動爭議和人事爭議調解，認真調查處理勞動人事爭議糾紛，維護學院和教職工雙方的正當權益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動關系，促進校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻。
(五)職工民主管理情況
1、堅持教職工代表大會制度，充分發(fā)揮職工民主決策、民主管理和民主監(jiān)督作用。
院工會堅持每年定期召開教代會例會報告學院行政工作及財務收支情況，重大問題及時召開教代會討論通過。2009年3月18日，我院召開了第二屆二次教代會，黨委書記、院長呂光軍代表學院行政作了《2008—2009學院行政工作報告》。副院級調研員、計財處長魏春霖受呂光軍同志的委托，向大會提交了《關于學院二○○八年財務收支計劃執(zhí)行情況和二○○九年財務預算草案》的書面報告，副院長王德位同志作了《成都航院第二屆二次教代會提案征集與審查情況報告》。
2、堅持校務公開制度，推進民主管理進程
我院自2001年起建立了校務公開制度。成立了由黨委書記、院長任組長，黨委副書記兼紀委書記、院工會主席任副組長，組、宣、辦、紀檢監(jiān)察及教學等相關部門領導為成員的校務公開領導小組，設立了由院工會、教學、后勤、機關等方面人員組成的校務公開領導小組辦公室(日常工作由院工會主持)。制定下發(fā)了《關于推行校務公開，進一步加強學院民主監(jiān)督和民主管理工作的實施意見》(院委發(fā)[2001]11號)、《成都航空職業(yè)技術學院校務公開實施辦法》，對校務公開的內容、程序、時間、形式等做出了明確的規(guī)定。先后建立健全了民主議事、民主評議和測評領導干部、基建項目招投標以及涉及學院建設發(fā)展等重要情況及時向教職工代表和工會干部以及離退休老同志通報并征求意見等重要制度。成立了物資采購領導小組，設立了校務公開欄和校務公開建議箱，建立了校務公開監(jiān)督檢查制度。按照“一性、兩化、三延伸”的要求，全院二十多個系、處級單位普遍建立了內部事務公開制度。2008年全院公開各類事項(包括二級單位內部事項)總計87件。
3、堅持民主評議干部制度
結合年度工作考核，每年年底院工會和組織人事部都要分層次組織召開教職工代表、工會干部等職工參加的領導干部年度工作考核測評會對學院和中層干部一年的工作進行考核測評。所有中層及以上領導干部都要在會上進行述職，向教職工代表、工會干部報告一年來取得的工作成績、存在的問題和廉潔從政的情況，接受教職工代表的民主測評。
(六)工會經費及財產管理情況
我院自組建工會組織以來，工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會和學院紀檢監(jiān)察室的審查和監(jiān)督。2008年工會總支出 元，總收入 元，會費收入 元，行政撥款 元，行政補貼 元，上解 元。
(七)關心職工工作生活和學習，堅持實施送溫暖工程
學院各級工會組織自覺承擔起“第一知情人、第一報告人、第一幫助人”的職責，堅持組織開展形式多樣的“送溫暖”活動：凡遇教職工生病住院、婚喪嫁娶、女職工生育，學院和各級工會都要組織探視慰問。每年元旦春節(jié)期間都要組織開展“送溫暖”活動，給困難、生病職工、孤寡老人送去慰問金。學院還為教職工辦理了醫(yī)療互助保險，為女職工購買了安康保險。為了進一步加大對困難職工的幫扶力度，我院于2009年3月下發(fā)了《關于印發(fā)<成都航院教職工幫困基金實施辦法>的通知》(成航委發(fā) [2009]9號文件)，把關心職工生活、為職工排憂解難工作落到實處。
(八)開展豐富多彩的校園文化活動，增強學院對職工的凝聚力
長期以來，學院各級工會堅持組織開展形式多樣、豐富多彩的業(yè)余文化活動和競賽評比活動，活躍校園文化生活，激勵和引領教職工為學院建設奉獻力量。近年來，先后組織舉辦了教職工登山比賽、職工籃球賽、迎新趣味運動會、慶祝改革開放30周年系列活動、教學技能競賽、“優(yōu)質服務月”、評選優(yōu)秀教師、教學名師等一系列活動。通過這些活動，進一步激發(fā)了教職工的工作熱情，促進了《工會法》在我院的貫徹和落實。近幾年我院的建設發(fā)展取得顯著成績，2006年我院被教育部、財政部確定為全國首批“國家示范性高職院校建設計劃”建設單位，是全國職業(yè)技術教育先進單位、四川省省級文明單位、教育部高職高專院校長培訓基地、四川省職教師資培訓基地，專業(yè)建設、課程改革、師資建設、實訓基地建設等方面一直處于同行前列。
二、存在的主要問題
一是對《工會法》的認識還不到位。由于宣傳不夠廣泛和深入，少數教職工和個別領導干部對《工會法》頒布施行的重大意義、對工會組織在協調勞動關系、保障教職工權益、維護校園穩(wěn)定方面的不可替代的地位和作用還缺乏足夠的認識，教職工對學院重大問題的參與權、知情權、監(jiān)督權、決定權等民主權利落實得還不夠到位。
二是工會組織建設方面還存在一定的差距，工會各專業(yè)委員會的作用有待進一步發(fā)揮，外聘人員的入會問題有待進一步研究解決。
三是隨著新形勢發(fā)展，工會干部素質有待進一步提高。
三、改進措施
一是要采取多種形式，充分發(fā)揮好宣傳媒體的作用，重點做好黨政領導與職工的宣傳教育工作，加強他們對貫徹實施《工會法》的重要性、工會的性質、地位和作用的認識，強化領導的民主法治觀念。提高教職工的思想政治素質、引導廣大職工依法維權和發(fā)揮當家作主的主人翁精神。
二是充分發(fā)揮工會各專業(yè)委員會的作用，進一步提高工會干部的綜合素質。要加強工會干部培訓工作，做到重點工作和培訓內容緊密結合。特別注重對工會干部開展工會法、勞動法等相關法律知識的培訓，使他們能正確運用法律武器，依法開展工會工作，切實保護自身和廣大職工的合法權益。
財務自查整改報告范文篇4
縣衛(wèi)計局計財股:
我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改
一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ?。
二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以___為組長，___為副組長，___、___、___、___等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業(yè)務招待費的控制。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。
三、嚴肅財經紀律，規(guī)范財經手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。
四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。
五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。
財務自查整改報告范文篇5
A分行:
根據《__分行20__年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織__分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，__營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、__行營業(yè)部主任和票據崗專管員。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替z_擔任B支行會計主管。Z_調回__分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實__營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現問題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，
(五)提高會計管理人員素質，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查中發(fā)現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“__”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
__分行給予相關人員處罰如下:。。。。。。各罰款100元。
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