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      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告范本5篇

      時(shí)間: 舒欣4594 分享

      審計(jì)局一般設(shè)有辦公室、財(cái)政金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、經(jīng)貿(mào)審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境審計(jì)科、干審科、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、內(nèi)審協(xié)會(huì)等科室。這次小編給大家整理了審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告,供大家閱讀參考。

      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告

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      為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變,要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合__銀行的實(shí)際情況,組織匯編了____的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

      一、審計(jì)方面的工作

      1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

      (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

      (2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

      2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

      為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞__銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為_(kāi)_銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

      3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

      我們?yōu)榧訌?qiáng)__銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

      4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

      為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(__)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范__財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

      二、財(cái)務(wù)方面的工作

      1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),20__年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為_(kāi)_銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

      2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)__銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)__銀行各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、__銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

      3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、__銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),為各分、__銀行的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、__銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、__銀行,使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、__銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

      4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,__銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

      5、加強(qiáng)資金管理的作用,為了規(guī)范____經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、__銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)__健康發(fā)展。__銀行從20__年8月份起將__銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC__資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心,按照市局(銀行)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、__銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分、__銀行要加大催收貨款力度,保證__銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

      請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì),在來(lái)年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告范本2

      尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      今年以來(lái),在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,依靠全局黨員的支持配合,與支委一班人一道,盡心竭力,盡職盡責(zé),積極實(shí)踐并努力創(chuàng)新機(jī)關(guān)黨建工作,確立“抓好黨建促審計(jì),圍繞審計(jì)抓黨建”的工作思路,緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,為爭(zhēng)創(chuàng)一流審計(jì)機(jī)關(guān)和一流的審計(jì)業(yè)績(jī)、服務(wù)__經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的政治思想保障。我局被表彰為全市“學(xué)習(xí)型黨組織示范點(diǎn)”、“黨建工作示范點(diǎn)”和“先進(jìn)基層黨組織”、__市委市政府表彰“__市文明單位標(biāo)兵”和__省文明委表彰“省文明單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

      一、加強(qiáng)了學(xué)習(xí)培訓(xùn),加強(qiáng)了思想政治建設(shè)

      近年來(lái),我局充分發(fā)揮了機(jī)關(guān)黨組織的政治核心作用,以中心組學(xué)習(xí)、集中冬訓(xùn)和讀書(shū)教育活動(dòng)等為抓手,積極創(chuàng)建學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān),不斷加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想政治水平,為審計(jì)工作的科學(xué)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的思想政治基礎(chǔ)。

      一是開(kāi)展了教育培訓(xùn),加強(qiáng)了思想政治建設(shè)。結(jié)合了領(lǐng)導(dǎo)干部讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng),年初制定了讀書(shū)學(xué)習(xí)計(jì)劃,采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,要求每個(gè)審計(jì)人員必讀2本理論讀本和選讀2本審計(jì)業(yè)務(wù)方面的書(shū)籍;定期組織集中學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策,強(qiáng)化了審計(jì)干部對(duì)當(dāng)前黨的形勢(shì)認(rèn)識(shí)的提高和政治素質(zhì)的提升。

      二是抓好了專(zhuān)業(yè)知識(shí)教育,提升了審計(jì)業(yè)務(wù)水平。采取了“崗位練兵”、以審代訓(xùn)等多種形式,定期不定期組織審計(jì)實(shí)務(wù)比賽、審計(jì)回訪(fǎng)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比等活動(dòng),不斷提高審計(jì)人員的學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力和執(zhí)行能力,促進(jìn)他們勤于總結(jié)、善于思考、對(duì)比分析、綜合研究、推陳出新,激活主觀能動(dòng)性,創(chuàng)造性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和建設(shè)性作用。

      三是加強(qiáng)了廉政紀(jì)律教育,筑牢反腐思想防線(xiàn)。一方面,全面推行審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)自理制度,嚴(yán)格執(zhí)行新的審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”,割斷了與被審計(jì)單位的一切經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,真正做到從源頭上推動(dòng)廉潔從審;另一方面,實(shí)行審計(jì)組廉政監(jiān)督員監(jiān)督、審計(jì)廉政回訪(fǎng)監(jiān)督、審計(jì)廉政紀(jì)律“兩單”監(jiān)督制度,注重加強(qiáng)對(duì)審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的紀(jì)律監(jiān)督,對(duì)執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”情況進(jìn)行通報(bào),將督查結(jié)果與評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和年度目標(biāo)管理與考核掛鉤,有力保障了審計(jì)人員廉潔從審。

      二、注重抓好了結(jié)合,黨建與審計(jì)互相促進(jìn)

      堅(jiān)持“圍繞審計(jì)抓黨建,抓好黨建促審計(jì)”,結(jié)合開(kāi)展了黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),瞄準(zhǔn)工作中的重點(diǎn)熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題,以機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建推進(jìn)審計(jì)工作,不斷提升機(jī)關(guān)黨建科學(xué)化水平。

      一是突出了“為民”重點(diǎn)。通過(guò)審計(jì)回訪(fǎng)和審計(jì)整改,與被審計(jì)單位多溝通聯(lián)系,了解了他們對(duì)我們審計(jì)工作的意見(jiàn)和建議,從而更好地為被審計(jì)單位服務(wù);堅(jiān)持以立審為公、執(zhí)審為民為宗旨,堅(jiān)持民本審計(jì)觀,關(guān)注民生項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)民生項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行深入研究,從政策、制度方面分析原因,提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,切實(shí)提高服務(wù)群眾的本領(lǐng);加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、司法檢察機(jī)關(guān)的溝通對(duì)接,形成維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、推動(dòng)全市反腐倡廉建設(shè)的強(qiáng)大合力。

      二是突出了“務(wù)實(shí)”重點(diǎn)。堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”,認(rèn)真做好了重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門(mén)和重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)工作。著力監(jiān)督檢查財(cái)政預(yù)算的完整性和執(zhí)行的規(guī)范性,努力把握預(yù)決算的整體情況,反映政策執(zhí)行、資金管理和行政績(jī)效等情況,同時(shí)突出抓好“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì),積極為整治“四風(fēng)”作貢獻(xiàn);加大對(duì)重點(diǎn)民生項(xiàng)目和政府重大投資項(xiàng)目的審計(jì)力度,加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、房屋拆遷和社會(huì)保障等民生領(lǐng)域?qū)m?xiàng)資金的審計(jì),促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處;強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),關(guān)注權(quán)力行使與責(zé)任落實(shí),促進(jìn)健全有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、失職要問(wèn)責(zé)、違法要追究的監(jiān)督機(jī)制,推動(dòng)完善有利于科學(xué)發(fā)展的干部考核辦法和獎(jiǎng)懲機(jī)制。

      三是突出了“清廉”重點(diǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),大力弘揚(yáng) “責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)核心價(jià)值觀,堅(jiān)持實(shí)事求是,保持務(wù)實(shí)、廉政、高效的作風(fēng),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,講政治、顧大局、守紀(jì)律,堅(jiān)持內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合,進(jìn)一步拓寬監(jiān)督的渠道,牢固樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正的良好形象。

      三、創(chuàng)新活動(dòng)載體,豐富了黨建工作內(nèi)涵

      一是積極開(kāi)展了“支部晉位、黨員爭(zhēng)先”活動(dòng),充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用。結(jié)合評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目活動(dòng),開(kāi)展晉位爭(zhēng)先活動(dòng),在全局形成評(píng)先創(chuàng)優(yōu),你追我趕,人心思進(jìn)的積極向上的氛圍。

      二是以提高能力、保持了先進(jìn)性和純潔性為主線(xiàn),以建立創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)長(zhǎng)效機(jī)制、推動(dòng)黨員發(fā)揮先鋒模范作用為抓手,組織開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),恢復(fù)和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng),進(jìn)一步提高黨員干部的先進(jìn)性、純潔性和工作能力。

      三是立足了審計(jì)工作,努力找準(zhǔn)切入點(diǎn),積極做好“三解三促”工作。今年積極幫助新唐元村新?tīng)?zhēng)取一座農(nóng)橋項(xiàng)目計(jì)劃,還從辦公經(jīng)費(fèi)中擠出3萬(wàn)元幫助該村進(jìn)行村莊道路硬質(zhì)化建設(shè)及環(huán)境整治,改善村民的出行和生活環(huán)境;幫助修繕村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所,完善農(nóng)家書(shū)屋、健身場(chǎng)所、健身器材等,豐富農(nóng)民群眾的文化生活;傳統(tǒng)節(jié)日期間上門(mén)探望困難群眾,力所能及地為他們辦一些實(shí)事好事。

      四是以文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建、招商引資、扶貧幫困為載體,不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)。為配合全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市活動(dòng),多次組織全體黨員干部和團(tuán)員青年志愿者,到社區(qū)義務(wù)勞動(dòng)和協(xié)助交警進(jìn)行交通義務(wù)執(zhí)勤,通過(guò)義務(wù)勞動(dòng)和文明勸導(dǎo),使廣大市民都能養(yǎng)成文明、衛(wèi)生的生活習(xí)慣;組織機(jī)關(guān)干部深入到掛鉤幫扶村鎮(zhèn)、社區(qū)十多次,并給予__鎮(zhèn)__村、__社區(qū)幫扶資金3萬(wàn)元,用于新農(nóng)村建設(shè)和村莊環(huán)境整治,端午、中秋節(jié)期間走訪(fǎng)慰問(wèn)了__社區(qū)4戶(hù)困難群眾,給他們送去黨和政府的關(guān)懷和節(jié)日的問(wèn)候。

      回顧一年來(lái)的工作,雖然我局在機(jī)關(guān)黨建工作上取得了一些成績(jī),但是離黨和人民群眾的期盼還有一些距離,今后我局將堅(jiān)持“抓好黨建促審計(jì),圍繞審計(jì)抓黨建”,找準(zhǔn)黨建工作與審計(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn),實(shí)行黨建工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核、同獎(jiǎng)懲和黨建工作“一票否決”,不斷賦于新時(shí)期黨的建設(shè)工作新的內(nèi)涵和形式。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提供組織保證;二是抓好學(xué)習(xí)教育,學(xué)習(xí)的面不廣,內(nèi)容不深,無(wú)法達(dá)到目的;三是創(chuàng)新機(jī)制,辦法要多,方式要活,要注重理論與實(shí)踐;四是要以人為本,必須緊緊立足于本單位黨員干部,著眼于解決實(shí)際問(wèn)題,不能脫離實(shí)際,枯燥乏味令人反感。

      述職人:___

      20__年_月_日

      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告范本3

      回顧20__的工作,對(duì)照公司的各項(xiàng)制度,能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

      一、概況

      我是在20__年__月份進(jìn)入__公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自__公司內(nèi)審部成立以來(lái),截止目前共開(kāi)展了__個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,分別是:6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)審計(jì)、2項(xiàng)職能部門(mén)審計(jì)及1項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目,我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。

      二、具體工作

      1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),分別對(duì)__及__部門(mén)開(kāi)展審計(jì)。①在對(duì)“__”進(jìn)行審計(jì)時(shí),由于__是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù),故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目,我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對(duì)“__部門(mén)”進(jìn)行審計(jì)時(shí),我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)__部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響__部門(mén)20__年度利潤(rùn)__余萬(wàn),并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

      2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),分別是對(duì)進(jìn)出口__部、進(jìn)出口__部、進(jìn)出口__部及進(jìn)出口__部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口__部及進(jìn)出口__部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門(mén)時(shí),發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

      3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門(mén)的審計(jì)2項(xiàng),分別是對(duì)辦公室及__部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì),我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后,結(jié)合我們內(nèi)審部門(mén)提出的建議,辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

      4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門(mén),故原先的SoP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé),在20__年__月末__月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

      5、參與制定“20__年度審計(jì)工作計(jì)劃”,并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20__年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望,同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定,為明年的審計(jì)工作指明了方向,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

      通過(guò)上述工作的開(kāi)展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí),通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如:

      1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門(mén)普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專(zhuān)管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專(zhuān)管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員)對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

      2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà),很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?

      三、工作體會(huì)

      1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

      2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

      總之,經(jīng)過(guò)20__年的工作磨練,我對(duì)AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種.種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,聯(lián)系__公司的實(shí)際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)20__年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺(tái)階!

      時(shí)光過(guò)得飛快,20__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說(shuō),在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!

      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告范本4

      20__年,內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上,認(rèn)真履行職責(zé),自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力,堅(jiān)持依法審計(jì),嚴(yán)格自律,較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

      一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),努力提高思想素質(zhì)。

      我認(rèn)為,一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì),才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員,我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力,不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是:客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。

      正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟,使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性,對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的,是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀,沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。

      其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華,又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐,對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

      一年來(lái),我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話(huà),還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà),學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí),深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策,并真正落實(shí)到實(shí)踐中去,防腐拒變,陶冶情操,增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。

      同時(shí),帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn),發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng),依法審計(jì),堅(jiān)持原則,為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

      二、認(rèn)真履行職責(zé),完成各項(xiàng)工作任務(wù)

      一年來(lái),在審計(jì)崗位鍛煉了自己,過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì),現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù),角度和角色的轉(zhuǎn)換,使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻,也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力,認(rèn)真履行職責(zé),較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

      (一)深刻理解審計(jì)工作,準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

      審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾,如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的,容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒,嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。

      實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù),針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況,為改善其管理出謀劃策,內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度,完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能,有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理,目的就是為了規(guī)范行為,促進(jìn)管理,歸根到底,內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。

      目標(biāo)雖然是一致的,但審計(jì)工作的順利開(kāi)展,離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”,我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。

      我認(rèn)為從事審計(jì)工作,有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的,如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。

      在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中,要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎,執(zhí)著自律,更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改,如果方法不當(dāng),被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒,問(wèn)題不會(huì)有效整改,就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

      (二)整章建制,夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

      內(nèi)控審計(jì)部是20__年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。

      為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行,我從整章建制,夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。

      一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系,在20__年制定并下發(fā)了《__集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度,規(guī)范了審計(jì)工作程序;

      二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;

      三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板,推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;

      四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù),內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等,實(shí)時(shí)更新,成為審計(jì)工作的必要工具。

      (三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

      小成功靠個(gè)人,大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng),工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,20__年我主要做了以下工作:

      一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人,當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在,讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。

      團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個(gè)崗位,而非一個(gè)具體的人,因此,作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者,就必須要忘記自己的個(gè)性,變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候,我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí),我成為他們的傾訴者和解鈴人。

      二是明確工作目標(biāo),分解工作任務(wù),量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向,年初首先確定年度工作目標(biāo),劃分工作任務(wù),讓全體人員明白工作目標(biāo)。

      按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求,對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解,制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法,分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人,為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

      三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí),提高審計(jì)公正廉潔形象。

      自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求,20__年3月,出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》,要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定,遵守職業(yè)道德,并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行AB制分工,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒,規(guī)范審計(jì)行為,廉潔從審,樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

      四是合理配置審計(jì)資源,充分發(fā)揮個(gè)人潛能。

      根據(jù)四公司整合后,針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn),首先通過(guò)個(gè)別談話(huà)溝通,穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置,一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的,所以在安排人員時(shí),我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成,以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅,發(fā)揮出最佳潛能,提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

      五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”,特別是審計(jì)人員,如果不經(jīng)常學(xué)習(xí),不提高自身水平,如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的,包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

      日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外,從20__年下半年開(kāi)始,確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間,學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度,同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足,探討提升審計(jì)工作方法,暢談感受,周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。

      通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流,大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng),也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

      (四)精心組織,圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)。

      20__年共投入3312人次,完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元,審定金額55405.51萬(wàn)元,核減金額737.33萬(wàn)元,核減率為1.31%;完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè),提出審計(jì)建議58條。同時(shí),為提供審計(jì)咨詢(xún)服務(wù),與部門(mén)協(xié)作配合,完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

      20__年,公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組,內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題,公司把這個(gè)任務(wù)交給我們,是對(duì)我們的信任和重托,對(duì)我們寄予了厚望。

      說(shuō)實(shí)話(huà),我壓力非常大,在人員少,專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下,幾個(gè)部門(mén)一起多次討論,反復(fù)研究,請(qǐng)教知名咨詢(xún)公司,在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下, 11月15日正式啟動(dòng),目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利,但任務(wù)更加艱巨。

      三、存在的不足及改進(jìn)措施

      20__年,內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn),在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí),還存在以下幾個(gè)方面的不足,也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

      (一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠,不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。

      為此,一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話(huà)等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層,動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并多與部門(mén)溝通,深入實(shí)際全面了解和掌握情況,尋找審計(jì)線(xiàn)索,以便可靠的把握重點(diǎn),提高效率。

      (二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠,不能揭示深層次的問(wèn)題。

      記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò),審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”,而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問(wèn)題。這句話(huà)對(duì)我觸動(dòng)很大。

      董事長(zhǎng)的話(huà)也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,首先是要提升自身的能力和水平,必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。

      其次要注重審計(jì)工作的方式方法,主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。

      再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn),包括鞏固其思想防線(xiàn),加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度,加大審計(jì)工作底稿的審核,防止隱瞞問(wèn)題;最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分,決不姑息縱容。

      (三)與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。

      一是要通過(guò)教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

      二是要與基層多交流,切實(shí)解決一些基層存在的困惑;

      三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便,對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作,樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

      以上述職如有不妥之處,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿(mǎn)的熱情和努力將工作搞得更好,更出色。

      最后,我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來(lái)工作的支持。

      審計(jì)局人員述職述廉報(bào)告范本5

      尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      20__年,__縣審計(jì)局黨支部在縣委和市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞基層組織建設(shè)年的目標(biāo)任務(wù),著眼于黨的先進(jìn)性和純潔性,堅(jiān)持黨建“三專(zhuān)”(專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)室辦公、專(zhuān)款保障)原則、制訂創(chuàng)建工作方案、明確創(chuàng)建活動(dòng)載體、豐富創(chuàng)建活動(dòng)內(nèi)容,以黨建促進(jìn)各項(xiàng)工作上臺(tái)階,取得了顯著成效。

      一、黨支部高度重視,黨建工作置首位

      今年年初,審計(jì)局黨支部提出了“一二三四五”的年度總體工作思路,即:開(kāi)展“一項(xiàng)活動(dòng)”(繼續(xù)開(kāi)展提高審計(jì)工作質(zhì)量年活動(dòng))、樹(shù)立“兩種作風(fēng)”(嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致作風(fēng)和刻苦學(xué)習(xí)作風(fēng))、加強(qiáng)“三項(xiàng)建設(shè)”(機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、隊(duì)伍廉政建設(shè))、提高“四種能力”(依法審計(jì)能力、綜合業(yè)務(wù)能力、審計(jì)信息化能力、調(diào)研與綜合分析能力)、搞好“五個(gè)服務(wù)”(為推進(jìn)依法行政服務(wù)、為維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序服務(wù)、為黨政決策服務(wù)、為維護(hù)群眾利益服務(wù)、為促進(jìn)廉政建設(shè)服務(wù))。整個(gè)年度工作思路中,“樹(shù)立兩種作風(fēng)”、“加強(qiáng)三項(xiàng)建設(shè)”都是機(jī)關(guān)黨建的工作內(nèi)容。在年初審計(jì)工作會(huì)議上,局黨支部還將兩項(xiàng)重點(diǎn)工作擺在首位,要求全局人員不折不扣認(rèn)真加以完成,即一是研究部署全年的審計(jì)工作任務(wù),二是安排機(jī)關(guān)黨建和基層組織建設(shè)年活動(dòng)內(nèi)容。這就為審計(jì)工作與黨建工作兩手抓、兩手硬,兩不誤、兩促進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

      二、夯實(shí)自身基礎(chǔ),提高服務(wù)能力

      審計(jì)局黨支部把抓好能力建設(shè)視為基層組織建設(shè)的根本環(huán)節(jié),下大力氣夯實(shí)黨支部能力建設(shè)基礎(chǔ)。

      一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)。堅(jiān)持執(zhí)行黨支部中心學(xué)習(xí)組每月理論學(xué)習(xí)制度,帶頭樹(shù)立工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化理念,不斷拓展學(xué)習(xí)內(nèi)容,對(duì)重要會(huì)議精神、最新頒布的重點(diǎn)法律法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),做到先學(xué)一步,學(xué)深一層,提高理論水平和集體領(lǐng)導(dǎo)能力,充分發(fā)揮班子的核心作用和示范效應(yīng),注重強(qiáng)化班子的團(tuán)結(jié)協(xié)作,堅(jiān)持“思想感情上合心,完成任務(wù)上合力,問(wèn)題處理上合拍”的原則,心往一處想,勁往一處使,形成講大局、講團(tuán)結(jié)、講民主,齊心協(xié)力干實(shí)事的和諧氛圍,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

      二是加強(qiáng)審計(jì)能力建設(shè)。采取結(jié)對(duì)帶學(xué)、培訓(xùn)督學(xué)、跟班促學(xué)等措施加大各類(lèi)培訓(xùn)和審計(jì)實(shí)踐力度,促進(jìn)審計(jì)干部特別是青年干部審計(jì)業(yè)務(wù)能力的提高。堅(jiān)持激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制,凡參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的各類(lèi)培訓(xùn),取得合格資格或者被評(píng)為先進(jìn)、審計(jì)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)、審計(jì)信息被采用、審計(jì)報(bào)告被領(lǐng)導(dǎo)批示采納等,都給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),既調(diào)動(dòng)了大家的積極性,也提高了大家的審計(jì)業(yè)務(wù)能力。

      三是加強(qiáng)法制能力建設(shè)。組織審計(jì)干部深 入學(xué)習(xí)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)大家學(xué)法用法守法執(zhí)法的積極性,提高依法審計(jì)的自覺(jué)性;嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核制度,強(qiáng)化執(zhí)行審計(jì)組組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)委員會(huì)集體討論的三級(jí)復(fù)核責(zé)任,有效地保證了審計(jì)質(zhì)量,避免了復(fù)審、復(fù)議情況的發(fā)生,我局也被縣政府法制辦評(píng)定為我縣縣直機(jī)關(guān)第一批依法行政示范單位。

      四是加強(qiáng)新黨員發(fā)展工作。我們認(rèn)真研究和改進(jìn)新形勢(shì)下的發(fā)展新黨員工作,在確定發(fā)展對(duì)象時(shí),堅(jiān)持“一高二先三優(yōu)”,即把年輕學(xué)歷高、先進(jìn)工作者、先進(jìn)股室負(fù)責(zé)人、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀審計(jì)能手、優(yōu)秀后備干部作為重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象。在審批黨員中堅(jiān)持集體討論,不看面子,不看人情關(guān)系,不搞論資排輩,堅(jiān)持優(yōu)中選優(yōu),嚴(yán)格把關(guān),健全完善了發(fā)展黨員工作失誤責(zé)任追究制,確保了黨員發(fā)展質(zhì)量。近5年,我局每年都分別發(fā)展中共正式黨員1人,確定發(fā)展對(duì)象1人,保持了向黨組織輸送優(yōu)秀合格人才的連續(xù)性。

      三、加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè),樹(shù)立良好形象

      打鐵先要自身硬,這是全局上下的共識(shí)。審計(jì)機(jī)關(guān)作為維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律的“守護(hù)神”,自身清正廉潔才能保證審計(jì)結(jié)果的客觀公正,才能以出色的審計(jì)工作成績(jī)贏得社會(huì)的信任和支持。為此,局黨支部始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓緊抓實(shí),抓出成效。

      一是加強(qiáng)教育引導(dǎo)。做到逢會(huì)必講,警鐘長(zhǎng)鳴,使廉潔從審成為每個(gè)黨員干部的自覺(jué)追求。開(kāi)展了“不講成績(jī)找問(wèn)題,不談經(jīng)驗(yàn)找教訓(xùn)”和反腐倡廉“十查十看”活動(dòng)為主題的警示教育活動(dòng),進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)人員的紀(jì)律觀念和廉潔從審意識(shí)。

      二是積極推行外部監(jiān)督機(jī)制。將審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)權(quán)限,年度工作重點(diǎn)等情況以及社會(huì)公眾關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題的審計(jì)查證情況,通過(guò)政府網(wǎng)絡(luò)渠道予以公示,接受社會(huì)各界的監(jiān)督、評(píng)議。此外,還通過(guò)發(fā)放行風(fēng)評(píng)議表,審計(jì)廉政監(jiān)督卡,設(shè)立意見(jiàn)箱,公布舉報(bào)電話(huà)等形式,廣泛征求各階層對(duì)審計(jì)行風(fēng)的意見(jiàn)和建議。

      三是加強(qiáng)內(nèi)部制約機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”。為確保廉潔從審,制定了責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部黨員廉政建設(shè)責(zé)任追究制度。

      四、強(qiáng)化了審計(jì)監(jiān)督,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

      從今年開(kāi)展基層組織建設(shè)年活動(dòng)以來(lái),審計(jì)局黨支部緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,把高質(zhì)量完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)作為對(duì)黨建工作的有效支撐,“三駕馬車(chē)”并駕齊驅(qū),充分發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督的最大效用。

      一是扎實(shí)開(kāi)展了同級(jí)財(cái)政及延伸預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)工作。重點(diǎn)審計(jì)了本級(jí)財(cái)政及其他財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,查看貫徹落實(shí)財(cái)稅改革政策的及時(shí)性、完整性;查看落實(shí)中央和省委、省政府宏觀調(diào)控措施,實(shí)施積極財(cái)政政策,執(zhí)行各項(xiàng)重大財(cái)稅政策,完善公共財(cái)政體系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面取得的成效和存在的問(wèn)題。

      二是穩(wěn)步推進(jìn)了31名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。今年新春佳節(jié)剛過(guò),我們及時(shí)召開(kāi)收心會(huì),組建審計(jì)組,要求全局人員立即行動(dòng)起來(lái),以全部的心思、提速的節(jié)奏、實(shí)干的作風(fēng),迅速展開(kāi)對(duì)去冬今春縣委組織部委托的31名鄉(xiāng)科級(jí)黨政正職領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)中,我們?cè)趫?jiān)持全面審計(jì)、摸清家底,無(wú)論涉及哪一個(gè)審計(jì)對(duì)象,不管單位大小,資金多少,職位輕重,都要把該單位的底細(xì)審?fù)缸鳛樽罨镜囊蟮耐瑫r(shí),認(rèn)真做好“六個(gè)評(píng)價(jià)”,把對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行“四權(quán)一規(guī)定”的監(jiān)督重點(diǎn)落到實(shí)處。

      三是突出對(duì)政府重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。以促進(jìn)投資項(xiàng)目管理、節(jié)約財(cái)政投資、提高投資效益和工程質(zhì)量為目標(biāo),先后對(duì)縣醫(yī)院新建門(mén)診樓、旅游路等縣內(nèi)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,促進(jìn)建設(shè)單位用好財(cái)政資金,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高資金使用效益。

      五、抓好結(jié)對(duì)共建,服務(wù)基層發(fā)展

      為深化基層組織建設(shè)年和“牽手共建”活動(dòng)內(nèi)容,我局以促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收為重點(diǎn),以幫助解決實(shí)際問(wèn)題為突破口,積極開(kāi)展了與__鄉(xiāng)__村、__村的基層黨組織牽手共建活動(dòng)。

      六、建立長(zhǎng)效機(jī)制,鞏固活動(dòng)成果

      為鞏固擴(kuò)大審計(jì)局創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)暨“雙學(xué)雙提”活動(dòng)成果,保持“全面工作爭(zhēng)先進(jìn)、單項(xiàng)工作創(chuàng)一流”的濃烈競(jìng)爭(zhēng)氛圍,確保審計(jì)局整個(gè)審計(jì)活動(dòng)真正成為群眾滿(mǎn)意工程,我們根據(jù)“雙學(xué)雙提”活動(dòng)中查擺到局黨支部和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在思想、作風(fēng)等方面存在的問(wèn)題及征求到的群眾意見(jiàn)和建議,在局內(nèi)建立健全了創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)暨“雙學(xué)雙提”活動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制,主要是建立完善了黨員經(jīng)常學(xué)習(xí)制度、廣泛征求群眾意見(jiàn)制度、定期談心制度、加強(qiáng)和完善黨的組織生活制度、民主生活會(huì)制度,加強(qiáng)和改進(jìn)黨支部的各項(xiàng)規(guī)章制度、加強(qiáng)審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)、完善局內(nèi)財(cái)務(wù)政務(wù)公開(kāi)制度、加強(qiáng)局內(nèi)非黨員干部的入黨培養(yǎng)教育、合理選拔局內(nèi)中層干部,健全局內(nèi)各業(yè)務(wù)股室組成等內(nèi)容。局黨支部要求全局黨員在日常工作、學(xué)習(xí)、生活中要時(shí)刻牢記這些長(zhǎng)效機(jī)制,艱苦奮斗,開(kāi)拓進(jìn)取,奪取審計(jì)工作新的更大勝利。

      20__年,我局的黨建工作雖然取得了明顯成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和差距。主要有以下幾點(diǎn):

      一是存在著重審計(jì)輕黨建的跡象。有的認(rèn)為黨建工作是軟指標(biāo),不求有功,但求無(wú)過(guò),缺乏主動(dòng)性、積極性。

      二是“雙學(xué)雙提”活動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制中的一些具體要求有落實(shí)不到位的現(xiàn)象,如有的政治學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)時(shí)間沒(méi)有真正完全落實(shí),流于形式。組織生活會(huì)制度堅(jiān)持不夠好,質(zhì)量也不高等。

      三是存在著就黨建抓黨建的現(xiàn)象。這些都需要我們?cè)诮窈蟮狞h建活動(dòng)內(nèi)容有待進(jìn)一步豐富,黨建活動(dòng)形式上有待進(jìn)一步改進(jìn)。

      述職人:___

      20__年_月_日

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