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      銷售部出差管理制度范本推薦

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        為了規(guī)范銷售人員日常出差行為,加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了銷售部出差管理制度范本。

        銷售部出差管理制度范本篇一

        一、銷售人員出差類型:

        1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

        2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者;

        3、私事:請(qǐng)假休息者。

        二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

        三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。

        四、具體管理:

        1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

        2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷;

        3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?,由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分;

        4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

        五、出差費(fèi)用規(guī)定:

        1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng),公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

        2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼:單位/ 元/ 天。

        3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元,省會(huì)城市250元,地級(jí)市220元,縣級(jí)市180元。 4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

        5. 電話補(bǔ)助:業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi),超出部分自負(fù),出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,出差當(dāng)月為250元以內(nèi),超出部分自負(fù)。

        6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。

        7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經(jīng)理以上級(jí)不超過20000元,若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

        8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

        9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

        10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報(bào)銷后歸還,保證借支報(bào)銷平衡。

        11. 業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天.

        銷售部出差管理制度范本篇二

        一、辦理程序

        1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

        2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“用款申請(qǐng)單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

        3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

        4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

        5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

        6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,超過一星期報(bào)銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

        7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

        二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

        總體原則:對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

        (1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元)

        地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

        總經(jīng)理

        實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理)

        銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

        辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

        銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

        (2)伙食補(bǔ)助費(fèi):

        地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

        總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷

        銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

        辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

        銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

        (3)市內(nèi)交通費(fèi):

        地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

        總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷

        銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

        辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

        銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

        銷售部出差管理制度范本篇三

        一、制度總則

        1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷等事項(xiàng),特制定本制度;

        2、本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

        二、出差類型

        1、當(dāng)日出差:出差目的地較近當(dāng)日可以往返者。

       ?、佼?dāng)日出差之交通憑乘車憑證實(shí)數(shù)報(bào)銷。

        ② 當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因工作實(shí)際需要住宿,需請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,按長途出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷補(bǔ)助和住宿費(fèi);

       ?、?當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

       ?、?遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明依級(jí)別限額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)數(shù)報(bào)銷;

       ?、?遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,因特殊情況乘坐出租車的需在報(bào)銷時(shí)附注事由說明。

        三、出差審核程

        序 1、出差必須先獲主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或被安排出差,對(duì)擅自主張者不予報(bào)銷差旅費(fèi);

        2、員工出差前,當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申請(qǐng)單》。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后,交人事行政部存檔備案,方可外出。申請(qǐng)流程為:

        出差人 →部門經(jīng)理 →總經(jīng)理 →辦公室

        3、出差人可憑核準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),原則是前賬不清,后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元,特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理特批。

        4、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差,出差結(jié)束返回公司后補(bǔ)辦手續(xù);

        5、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬部門經(jīng)理級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,須及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后另給付差旅費(fèi);

        6、員工出差在外,每日應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報(bào)工作進(jìn)展,抄送辦公室,并保持手機(jī)24小時(shí)開機(jī);

        7、每日匯報(bào)內(nèi)容包括:出差城市、住宿賓館(賓館信息,包括電話地址等)、拜訪客戶、進(jìn)展情況等,特別重大事件隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日出差情況匯報(bào),截止當(dāng)日晚12:00前。

        8、員工出差天數(shù)以交通工具票面時(shí)間為準(zhǔn),起程時(shí)間在12:00以后的按半天計(jì)算。

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