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      超市入庫流程圖

      時間: 嘉敏1004 分享

      超市入庫流程圖

        入庫業(yè)務(wù)分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環(huán)節(jié)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于超市入庫流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀!

        超市入庫流程圖

        超市出入庫流程

        入庫處理

        一、 商品訂貨

        商品負責(zé)人填寫每日報表中的“訂貨”欄,注明條碼,名稱,數(shù)量,其他說明。填寫完畢交與店長,店長審核說明完畢簽字,由店長交財務(wù)部訂貨,財務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。

        注意:①財務(wù)訂貨時要提醒供貨商及時送貨,避免商品缺貨而影響銷售。 ②店長和財務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營方式,結(jié)款方式,是否允許退換貨及供應(yīng)商的實力等,以便更好的做出合理的訂貨。

        二、 商品驗收

        商品負責(zé)人驗收貨品,清點數(shù)量。驗收完畢交財務(wù)部,財務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗收單”,接收人、店長、錄入人、供應(yīng)商簽字確認,一式兩聯(lián),一聯(lián)備查,一聯(lián)供應(yīng)商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財務(wù)處理。如遇商品進價變動,應(yīng)及時了解變價原因,在驗收單上標注,并在系統(tǒng)上更改商品售價,重新打印價簽,告知店長,店面更換價簽,避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。

        商品驗收完畢,由商品負責(zé)人負責(zé)商品的上架和商品入倉庫工作,分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況,不合格的做整改調(diào)整。

        注意:①驗收標準有檢查日期是否最新,包裝是否完整,進口食品必須有中文標識,是否標注食品添加劑明細等,如有異常告知店長處理。

        ②商品價格由財務(wù)審核,數(shù)量由驗收人審核

       ?、垓炇諉蔚匿浫胍诋?dāng)天及時完成,項目填寫完整,數(shù)據(jù)準確無誤。同一供應(yīng)商的驗收單要裝訂成冊,不可丟失,以備對賬查看。

        三、 訂煙

        每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數(shù)量,根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量,收銀員,店長,財務(wù)簽字確認,店長交財務(wù)部網(wǎng)上訂煙,價格如有變動通知店面,打印價簽,店面及時變更售價。

        四、 新品入超

        供應(yīng)商(現(xiàn)有的)提供新品時,由店長根據(jù)店面需要作出決定,并簽字確認方可訂貨、驗收。

        出庫流程

        一、 店面零售處理

        前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性,款項當(dāng)天交出納核對,雙方簽字確認。一式兩聯(lián),一聯(lián)收銀員留存,一聯(lián)出納做賬備查。

        二、 團購或未走前臺的銷售處理

        由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”,店長簽字方可出店。一聯(lián)交財務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記,以減少系統(tǒng)庫存,避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入,做到準確無誤,由銷售人、店長和財務(wù)簽字確認。

        團購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財務(wù)處理,并督促銷售人員及時結(jié)清賬務(wù),在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財務(wù)部核對無誤后,每月財務(wù)部把 “團購明細表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。

        團購銷售打折的情況需申請店長,如超過店長權(quán)限的,由店長申請總經(jīng)理方可打折,否則為無效折扣。

        團購銷售如有月結(jié)協(xié)議的,月結(jié)協(xié)議留財務(wù)部備案。

        注意:① “銷售清單”一聯(lián)留存,一聯(lián)客戶留存,一聯(lián)財務(wù)做賬處理(應(yīng)收款或已收款)。

       ?、?ldquo;銷售清單”填寫標準:單位、日期、內(nèi)容填寫完整,務(wù)必填寫商品名稱和條碼,以便財務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng) “驗收單”

       ?、酆炞忠R全,銷售人,客戶,相關(guān)證明人,店長簽字確認。

        ④店長銷售的商品出店由副店長或相關(guān)店面人員證明簽字確認。

        三、退、換貨的處理

        每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時下架,放在倉庫的固定位置,財務(wù)部在供應(yīng)商送貨時及時與其溝通,及時做退、換貨處理,打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負責(zé)人清點商品數(shù)量,在 “退貨單”上簽字確認。

        臨期商品可以在貨架上陳列,但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通,可做促銷或退換貨處理。

        注意:在錄入退貨單時,商品進價由財務(wù)確認是否有變動,避免退貨總價出現(xiàn)錯誤。

        四、內(nèi)部員工和招待領(lǐng)用處理

        相關(guān)人填寫 “商品領(lǐng)用登記表”,注明商品用途。交財務(wù)部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫登記,領(lǐng)用人和店長簽字確認。售價為0元.

        招待領(lǐng)用退回的商品做銷賬處理,相關(guān)證明人簽字確認。

        注意:此項出庫財務(wù)部要做超市費用支出的財務(wù)處理(員工福利或招待費) 以上出庫的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部務(wù)必及時錄入系統(tǒng),做出庫處理減少系統(tǒng)庫存,原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對應(yīng)粘貼,每月裝訂成冊,不可丟失,以便對賬備查。

        五、 贈品出入庫管理

        贈品有入庫的方可有出庫,否則庫存核對不一致。

        無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置,必要時做為給顧客的贈品,在店面登記備案,無需出庫管理。

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