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      采購申請審批流程

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      采購申請審批流程

        什么是采購申請審批,關于采購申請審批的流程有哪些。具體的審批流程步驟又是什么。以下是學習啦小編為大家整理的關于采購申請審批流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

        采購申請審批流程

        1. 目的

        有效的控制公司的采購過程、提高采購審批效率,規(guī)范采購管控流程。

        2. 范圍

        適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設備設施、備品備件、工夾具、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購。

        3. 定義

        無

        4. 職責

        4.1 物資供應部負責公司所有物資的采購。

        4.2 生產(chǎn)用原輔材料及低值易耗品由生產(chǎn)部或計劃部門統(tǒng)一提出采購申請。

        4.3 IT部門統(tǒng)一提出IT類耗材資源的采購申請。

        4.4 勞保類物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷由行政綜合部統(tǒng)一提出采購申請。

        4.5 安全防護類用品(消防器材、防護面具、防護衣等)有需求部門提出申請并報安全部門、倉儲等部門審批以后再交至采購。

        4.6 設備類物資采購由設備部統(tǒng)一提出采購申請,設施類物資采購由設施部門統(tǒng)一提出采購申請,技術和質(zhì)量部門負責對有關物資檢驗、測試提出申請。

        4.7 物資采購部負責對于實驗型緊急采購物資、備品備件等緊急需求物資的采購,需求部門按照“緊急采購流程”,由需求部門提出采購申請,并報部門經(jīng)理以及公司分管副總、董事長審核。

        4.8 財務部門負責對采購物資付款提出的付款申請情況進行最終審核并及時辦理付款手續(xù)。

        4.9 倉庫、質(zhì)量部或申請部門負責對所采購物資的驗收。

        5. 內(nèi)容

        5.1 申請部門有采購需求時,需填寫“采購申請單”,并交部門負責人審批,針對非經(jīng)常性采購物資,申請部門在提交“采購申請單”的同時,需將所采購物品的詳細要求或技術標準提交給物資供應部。

        5.2 對新供應商或非經(jīng)常性采購物資,物資供應部在接到“采購申請單”后,需對三家或以上供應商進行詢價,并把其報價、交貨計劃等連同“采購申請單”一并交由分管副總、董事長進行審批。

        5.3 “采購申請單”根據(jù)金額大小需由物資供應部負責人、財務部負責人和常務副總進行審批。

        5.4 合同項目基建類的審批根據(jù)“潤恒采購審批權限表”文件規(guī)定的審批權限逐層由公司負責人和集團管理層審批。

        5.5 合同的簽署人為合同金額對應的審批流程中最高審批人。

        5.6 采購部負責創(chuàng)建“采購訂單”,根據(jù)采購金額大小分別有分管副總或常務副總、董事長進行審批,審批結(jié)束方可發(fā)出“采購訂單”;采購物

        資到貨后,倉庫負責填制《進貨檢驗收貨憑證》交質(zhì)量部或申請部門經(jīng)過驗收,合格后將收料單簽字聯(lián)匯總交采購,采購匯同發(fā)票交財務辦理付款手續(xù)。驗收不合格不予以收貨或付款,具體情況可參照“供應商不合格品退貨流程”進行處理。

        5.7 針對經(jīng)常性采購的物資,供應鏈采購部負責選擇兩到三家長期供應商,并由采購會同質(zhì)量、技術部門,定期對其進行評審,確保供應商各項服務指標(價格、質(zhì)量、供應及時性、售后服務、性能指標等)滿足我司的要求。

        5.7.1 針對生產(chǎn)或設備調(diào)試、日常維護等項目中緊急采購物資,1000元以下的由申請部門電話或口頭告知分管生產(chǎn)的副總,由分管副總確認審核通過,可由申請部門或采購部直接購買,后補“采購申請單”、“采購訂單”等手續(xù)。項目是技術研發(fā)性高科技研發(fā)產(chǎn)品,考慮其保密性、重要性,若其配套所需要的個別原輔材料或設備類備品等市場只有一家供應商供貨,則“供應商比價表”需要相關部門經(jīng)理或技術總監(jiān)進行特別說明,并報公司董事長審批后執(zhí)行。

        5.8 對于預付款的情況,參考相關的費用報銷及銀行付款審批流程。

        6. 參考文件

        《潤恒采購審批權限表 》

        7. 附錄

        7.1 《采購訂單》

        7.2 《采購申請單》

        7.3 《供應商比價表》

        物資采購管理制度

        第一節(jié) 總 則

        第一條 為加強公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,堵塞采購漏洞,減少采購風險,根據(jù)中華人民共和國會計法等相關法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,制定本制度。

        為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行,物資保障部負責

        第二條 本制度所稱采購是指本公司購進的用于生產(chǎn)經(jīng)營或提供勞務消耗的各種物資的行為,包括:原材料、配套件、計量器具、設備、工裝工具等。付款是指支付購進物資或設備有關的款項的行為。

        第三條 對采購業(yè)務內(nèi)控制度的基本要求:采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:

        (一)付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格業(yè)務;具體程序:采購員請款—部門領導審核—執(zhí)行董事批準—總會計師審批—財務財務審核—出納員付款。

        (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任。

        (三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記帳工作。

        第二節(jié) 分工與授權

        第四條 原材料、配套件、計量器具、進口設備、工裝工具等由物資保障部負責采購,具體實施辦法參照本制度組織實施,堅決杜絕由使用部門直接自行采購所需物資的多頭采購現(xiàn)象。

        第三節(jié) 實施與執(zhí)行

        第五條 采購計劃編制

        (一)采購計劃人員依據(jù)生產(chǎn)計劃部下達的生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品材料定額或技術部門的材料預提,編制物資采購計劃。

        (二)采購計劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進度要求、物資采購計劃,明確材料、配套件名稱、型號規(guī)格和采購的期量要求,結(jié)合庫存數(shù)量分配進貨數(shù)量。

        第六條 物資采購的合同簽訂

        授權的采購人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購合同,合同簽訂按規(guī)定執(zhí)行。

        第七條 物資采購

        (一)VEC部門依據(jù)公司批準的價格市場采購招標和評定采購最高限價表、采購合同以及質(zhì)量體系控制程序要求對采購活動進行審核。

        (二)請款人員依據(jù)采購計劃、資金計劃提出請款要求,填寫“付款申款單”經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務由付款人員付款。

        (三)采購物品驗收入庫后,由采購人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫“入庫單”,經(jīng)保管員、VEC、部門領導批準后將整理好的原始憑證報到財務部進行掛帳報銷。

        第八條 采購資金核算

        每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金計劃,報總經(jīng)理審批;

        第九條 資源回收處理

        物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價格為依據(jù),本著“采購成本還原”的原則,組織邊、余、殘料的對外銷售。

        第十條 物資統(tǒng)計

        由物資統(tǒng)計人員按月份對“主要物資收、支、存”,“主要物資消耗與庫存總值”等進行統(tǒng)計分析。

        第四節(jié) 監(jiān)督與檢查

        第十一條 質(zhì)量控制:采購物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗部門及人員負責監(jiān)督與檢查。

        第十二條 采購計劃和簽訂的合同由物資保障部主管領導負責監(jiān)督與檢查。

        第十三條 采購物資價格由VEC部門負責監(jiān)督與檢查。

        第十四條 物資請款、付款的正確性由財務部門負責監(jiān)督與檢查。

        第十五條 物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領導負責監(jiān)督與檢查。

        第十六條 對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應要求被檢查單位糾正和完善,發(fā)現(xiàn)重大問題應寫出書面檢查報告,向有關領導和部門匯報,以便及時采取措施加以糾正和完善。

        第五節(jié) 附 則

        第十七條 本制度由物資保障部負責解釋。

        第十八條 本制度自執(zhí)行董事批準后生效。

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