采購審批流程
采購審批流程
公司采購審批的流程步驟是什么，公司采購審批有哪些具體詳細(xì)的流程可以知道的。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購審批流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購審批流程步驟
1. 目的
有效的控制公司的采購過程、提高采購審批效率，規(guī)范采購管控流程。
2. 范圍
適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購。
3. 定義
無
4. 職責(zé)
4.1 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所有物資的采購。
4.2 生產(chǎn)用原輔材料及低值易耗品由生產(chǎn)部或計劃部門統(tǒng)一提出采購申請。
4.3 IT部門統(tǒng)一提出IT類耗材資源的采購申請。
4.4 勞保類物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷由行政綜合部統(tǒng)一提出采購申請。
4.5 安全防護(hù)類用品(消防器材、防護(hù)面具、防護(hù)衣等)有需求部門提出申請并報安全部門、倉儲等部門審批以后再交至采購。
4.6 設(shè)備類物資采購由設(shè)備部統(tǒng)一提出采購申請，設(shè)施類物資采購由設(shè)施部門統(tǒng)一提出采購申請，技術(shù)和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對有關(guān)物資檢驗、測試提出申請。
4.7 物資采購部負(fù)責(zé)對于實驗型緊急采購物資、備品備件等緊急需求物資的采購，需求部門按照“緊急采購流程”，由需求部門提出采購申請，并報部門經(jīng)理以及公司分管副總、董事長審核。
4.8 財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購物資付款提出的付款申請情況進(jìn)行最終審核并及時辦理付款手續(xù)。
4.9 倉庫、質(zhì)量部或申請部門負(fù)責(zé)對所采購物資的驗收。
5. 內(nèi)容
5.1 申請部門有采購需求時，需填寫“采購申請單”，并交部門負(fù)責(zé)人審批，針對非經(jīng)常性采購物資，申請部門在提交“采購申請單”的同時，需將所采購物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交給物資供應(yīng)部。
5.2 對新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購物資，物資供應(yīng)部在接到“采購申請單”后，需對三家或以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價，并把其報價、交貨計劃等連同“采購申請單”一并交由分管副總、董事長進(jìn)行審批。
5.3 “采購申請單”根據(jù)金額大小需由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和常務(wù)副總進(jìn)行審批。
5.4 合同項目基建類的審批根據(jù)“潤恒采購審批權(quán)限表”文件規(guī)定的審批權(quán)限逐層由公司負(fù)責(zé)人和集團(tuán)管理層審批。
5.5 合同的簽署人為合同金額對應(yīng)的審批流程中最高審批人。
5.6 采購部負(fù)責(zé)創(chuàng)建“采購訂單”，根據(jù)采購金額大小分別有分管副總或常務(wù)副總、董事長進(jìn)行審批，審批結(jié)束方可發(fā)出“采購訂單”;采購物資到貨后，倉庫負(fù)責(zé)填制《進(jìn)貨檢驗收貨憑證》交質(zhì)量部或申請部門經(jīng)過驗收，合格后將收料單簽字聯(lián)匯總交采購，采購匯同發(fā)票交財務(wù)辦理付款手續(xù)。驗收不合格不予以收貨或付款，具體情況可參照“供應(yīng)商不合格品退貨流程”進(jìn)行處理。
5.7 針對經(jīng)常性采購的物資，供應(yīng)鏈采購部負(fù)責(zé)選擇兩到三家長期供應(yīng)商，并由采購會同質(zhì)量、技術(shù)部門，定期對其進(jìn)行評審，確保供應(yīng)商各項服務(wù)指標(biāo)(價格、質(zhì)量、供應(yīng)及時性、售后服務(wù)、性能指標(biāo)等)滿足我司的要求。
5.7.1 針對生產(chǎn)或設(shè)備調(diào)試、日常維護(hù)等項目中緊急采購物資，1000元以下的由申請部門電話或口頭告知分管生產(chǎn)的副總，由分管副總確認(rèn)審核通過，可由申請部門或采購部直接購買，后補“采購申請單”、“采購訂單”等手續(xù)。項目是技術(shù)研發(fā)性高科技研發(fā)產(chǎn)品，考慮其保密性、重要性，若其配套所需要的個別原輔材料或設(shè)備類備品等市場只有一家供應(yīng)商供貨，則“供應(yīng)商比價表”需要相關(guān)部門經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行特別說明，并報公司董事長審批后執(zhí)行。
5.8 對于預(yù)付款的情況，參考相關(guān)的費用報銷及銀行付款審批流程。
采購管理制度及操作流程
一、 目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;
4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)
1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。
五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：
采購審批流程相關(guān)文章：
2.采購審核流程
3.采購計劃審批流程
4.采購制度及流程