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      審計(jì)主管工作職責(zé)范圍

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      審計(jì)主管工作職責(zé)1

      根據(jù)審計(jì)方案獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

      組織并參與實(shí)施業(yè)務(wù)審計(jì)、部門(mén)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計(jì)工作;

      財(cái)務(wù)收支的有效性、財(cái)務(wù)核算的合法性、部門(mén)運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);

      放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況,獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);

      定期就重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào);

      6 .撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

      審計(jì)主管工作職責(zé)2

      1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績(jī)審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;

      2. 開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等

      3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;

      4. 針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;

      5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;

      6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績(jī)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;

      7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;

      8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      審計(jì)主管工作職責(zé)3

      1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

      2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購(gòu)的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購(gòu)價(jià)格的合理性;

      3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;

      4、審計(jì)資料的歸類(lèi)、存檔及保管

      審計(jì)主管工作職責(zé)4

      1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;

      2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;

      于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);

      3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

      4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議;

      5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。

      審計(jì)主管工作職責(zé)5

      1、協(xié)助部門(mén)總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類(lèi)內(nèi)部審計(jì)工作;

      2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

      3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

      4、對(duì)集團(tuán)部門(mén)各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;

      5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況;

      6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

      審計(jì)主管工作職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

      2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

      3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

      4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開(kāi)展綜合審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

      5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見(jiàn),確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

      6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國(guó)家政策、法規(guī);

      7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

      8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計(jì)主管工作職責(zé)7

      1、組織開(kāi)展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;

      2、組織開(kāi)展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;

      3、組織開(kāi)展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;

      4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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