職責(zé)分離審計(jì)需要具備相應(yīng)的審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、企業(yè)管理、工程項(xiàng)目管理等相關(guān)知識(shí);好的人際溝通能力、執(zhí)行能力，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，具備一定的文字處理能力;以下是小編精心收集整理的職責(zé)分離審計(jì)程序，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

職責(zé)分離審計(jì)程序1

1負(fù)責(zé)完善公司統(tǒng)一的招采政策及采購(gòu)專項(xiàng)管理制度等;

2、負(fù)責(zé)收集工程項(xiàng)目采購(gòu)信息，對(duì)采購(gòu)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)成本差異進(jìn)行分析，并形成分析報(bào)告;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)或于本崗位相關(guān)的工作。

職責(zé)分離審計(jì)程序2

1、配合制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)流程;

2、配合制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理工作、公司內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作;

3、配合開展內(nèi)部審計(jì)工作，做好審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià)工作;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案資料的整理、歸檔及管理。

5、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件;

6、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議;

7、審計(jì)整改情況跟蹤檢查，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。

職責(zé)分離審計(jì)程序3

1、接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的督導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成審計(jì)工作;

2、遵守政府和行業(yè)主管部門有關(guān)審計(jì)鑒證業(yè)務(wù)和咨詢服務(wù)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

3、按照審計(jì)程序完成審計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性;

4、編制所承擔(dān)的審計(jì)工作的工作底稿，確保成果文件格式規(guī)范、表述清晰和滿足使用需要;

5、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理底稿歸檔的資料，項(xiàng)目完成后及時(shí)清理，收集齊全，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ宿k理歸還和移交歸檔手續(xù);

6、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，遵守職業(yè)道德;

7、公司安排的其他工作。

職責(zé)分離審計(jì)程序4

1、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各類審計(jì)工作，包括審計(jì)程序的實(shí)施、審計(jì)工作底稿的編制、整理及歸檔等;

2、完成小型審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)情況接受其復(fù)核、指導(dǎo)，并與客戶保持良好、有效的溝通;

3、具有行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì);

職責(zé)分離審計(jì)程序5

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;

2、協(xié)助審計(jì)主管編寫內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;

3、規(guī)范財(cái)務(wù)核算，審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，審核預(yù)決算;

4、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;

5、收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿;

6、編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

職責(zé)分離審計(jì)程序6

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司職能部門、業(yè)務(wù)單元制訂、完善部門規(guī)章 度、工作流程;

2. 負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)單元內(nèi)控制度的科學(xué)性、合理性、有效性;

3. 負(fù)責(zé)審計(jì)公司年度預(yù)算報(bào)告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同;

4. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的年度審計(jì)和各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。

5. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

職責(zé)分離審計(jì)程序7

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、作業(yè)和財(cái)務(wù)等審計(jì)方面的具體工作;

2、收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿，編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和依據(jù);

3、落實(shí)審計(jì)回訪，參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

4、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編寫內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，參與部門內(nèi)部階段工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行;

5、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完善部門制度、流程及審計(jì)程序;

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部審計(jì)相關(guān)事宜，協(xié)助集團(tuán)下屬各財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同按時(shí)完成外審目標(biāo);

7、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成對(duì)集團(tuán)相關(guān)員工進(jìn)行的各項(xiàng)內(nèi)部控制培訓(xùn)，以提高員工內(nèi)部控制意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);

8、日常資料的整理、上報(bào)和歸檔;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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