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      應付會計職責內容

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      應付會計需要定期編制費用統(tǒng)計表、檢查應付賬款、預付賬款、其他應收/應付的正確性。以下是小編精心收集整理的應付會計職責內容,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

      應付會計職責內容1

      1)統(tǒng)籌員工報銷工作,報銷單據(jù)審核及入賬,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。

      2) 每月準確編制《內部管理報表》及相關附表,報送財務負責人及集團財務部。

      3) 每月準確編制《財務月報》,并報送相關負責人。

      4) 負責個人往來款項管理及清欠工作。

      5) 負責預算收集填報工作。

      6)月末完成費用類會計科目對賬工作,確保賬實相符。

      7)對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管,郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。

      8) 做好內部數(shù)據(jù)支撐工作。

      9) 領導安排的其他工作任務。

      應付會計職責內容2

      1.各供應商合同管理;

      2.采購價格審核;

      3.采購發(fā)票的真實性和金額的準確性核對;

      4.定期與各供應商對賬;

      5.賬期貨款付款計劃;

      6.憑證裝訂與相關資料存檔工作;

      7.完成領導安排的其他工作。

      應付會計職責內容3

      1、加強應收和預付款的管理,特別是逾期的應收款項管理

      2、負責每周出應收帳款實施情況分析表,跟進應收回款情況

      3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認回簽情況

      4、根據(jù)業(yè)務需求,進行的開據(jù)

      5、加強應收賬款核對工作,每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作,完整保管好函證對賬資料

      6、審核采購付款業(yè)務,編制付款明細,為正確付款提供可靠依據(jù)

      7、正確核算貨物采購成本,及時進行供應商賬單的核對

      8、采購進項發(fā)票的收集統(tǒng)計,跟催

      9、核對往來賬款,月末與部門對賬,年末發(fā)詢證函與供應商核對

      10、做好應付賬款管理,編制應付賬款賬齡分析和財務分析

      11、負責有關銷售和采購其他管理報表的輸出

      12、負責金蝶應收應付模塊的賬務處理工作

      13、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作

      應付會計職責內容4

      1、根據(jù)業(yè)務提供文件審核銷售訂單;

      2、根據(jù)開票通知單在K3C中對賬,核對無誤后開具;

      3、負責網(wǎng)上申領發(fā)票操作、每月稅盤的抄稅、清卡;

      4、負責銀行流水單制作收款單,做好銷售訂單的勾稽關系并生成憑證;

      5、負責貨款收款情況追蹤,有效的做好應收賬款、預收賬款的追蹤反饋工作;

      6、協(xié)助外部機構對應收賬款的審核,并向其提供相關信息;

      7、配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。

      應付會計職責內容5

      1、負責KA客戶應付賬款,包括核對費用,收集發(fā)票,整理單據(jù)審核憑證,沖賬銷賬等;

      2、每日跟進銷賬進度,月度總結沖賬進度問題等。

      3、及時根據(jù)公司最新的合規(guī)要求,處理各種銷賬問題。

      應付會計職責內容6

      1.負責AP模塊單據(jù)審核及賬務處理

      2.每月資產(chǎn)、負債、損益類科目進行審核分析,確保余額正確性

      3.能夠發(fā)現(xiàn)業(yè)務流程中的問題,并提出合理化建議,提高核算質量

      4.團隊配合,確保月度、季度、年度關賬準確、順利、及時

      5.完成上級領導臨時布置的各項工作

      應付會計職責內容7

      1.負責往來項目的信用檢查,完成收付款、收發(fā)貨的賬務處理;

      2.往來入賬確認與審核;

      3.審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務流程是否一致準確,監(jiān)督購銷業(yè)務記錄的準確性;

      4.往來款項對帳,向具體業(yè)務部門提供相關數(shù)據(jù)信息,預付款的審核與跟進;

      5.定期編制往來賬款分析表;

      6.領導交辦的其他工作。

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