采購部質(zhì)量控制流程
采購部質(zhì)量控制流程
采購部如何對(duì)材料進(jìn)行質(zhì)量控制?以下是小編為您整理的采購部質(zhì)量控制流程，希望對(duì)您有幫助。
采購部質(zhì)量控制流程如下
1、目的
通過對(duì)配套體系、采購及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購及外協(xié)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
2、范圍
本程序適用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購及外協(xié)加工。
3、職責(zé)
3.1 采購部是采購產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：
A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購;
B、采購配套件和外協(xié)加工件分供方的選點(diǎn)、布點(diǎn)及新增分供方初選;
C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施;
D、合格分供方名單的管理;
E、零部件采購價(jià)格的評(píng)定。
F、采購與外協(xié)加工合同(含質(zhì)量保證協(xié)議)的簽訂、管理，并負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放;
G、配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套過程質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。
3.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：
A、分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定;
B、采購及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理;
C、采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證及試驗(yàn)。
3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)
A、向分供方提供采購、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或/和樣件;
B、同分供方簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議;
C、新產(chǎn)品開發(fā)新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認(rèn)證;
D、必要時(shí)與分供方共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā);
4、程序
4.1 分供方初選
4.1.1 配套體系外選點(diǎn)布點(diǎn)
4.1.1.1 當(dāng)現(xiàn)有配套體系分供方的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿足不了公司的配套工作需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。
4.1.1.2 由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部分廠家進(jìn)行分供方協(xié)作配套能力調(diào)查，必要時(shí)重要物資的分供方需由生產(chǎn)部組織對(duì)其實(shí)地考察，或由各分供方提供充分的書面材料(如體系認(rèn)證證書)或者用調(diào)查與書面材料相結(jié)合以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
4.1.1.3 在對(duì)初選分供方的上述資料和證明文件進(jìn)行審查后選擇審查合格的由生產(chǎn)部按要求填寫“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告”(見附錄A，以下簡(jiǎn)稱調(diào)查報(bào)告)。
4.1.1.4 調(diào)查報(bào)告由各部門會(huì)簽后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，該分供方即為初選合格
4.2 初選分供方的資格審定
4.2.1 經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報(bào)告”(見附錄B)，送質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定。
4.2.2 必要時(shí)技術(shù)部對(duì)初選和質(zhì)量保證能力評(píng)定合格的分供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行零部件技術(shù)認(rèn)證和樣品試裝。
4.2.3 質(zhì)量管理部根椐分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告審查分供方質(zhì)量管理保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，必要時(shí)還可到分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)核查，最后在分供方資格審批報(bào)告上簽署意見，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
4.2.4 生產(chǎn)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)表格”后，才能夠?qū)⑵淞腥牒细穹止┓矫麊沃小?/p>
4.3 采購過程的控制
4.3.1 采購計(jì)劃的管理
4.3.1.1 計(jì)劃部門負(fù)責(zé)采購和外協(xié)計(jì)劃的制定、調(diào)整及考核，采購、外協(xié)計(jì)劃需經(jīng)公司CEO批準(zhǔn)后生效。
4.3.1.2 對(duì)無合格分供方資格的、取消資格或在停供整頓期限內(nèi)的分供方不得列入采購計(jì)劃供貨名單中。
4.3.1.3 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照采購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃進(jìn)行物資的采購和外協(xié)加工，不得在計(jì)劃外的分供方采購和外協(xié)加工。
4.3.1.4 當(dāng)生產(chǎn)部不能按照采購清單要求實(shí)現(xiàn)配套產(chǎn)品或物資的采購或發(fā)料時(shí)，應(yīng)填寫材料代用申請(qǐng)單經(jīng)主管設(shè)計(jì)人員同意批準(zhǔn)后，方可代料(具體操作按器材代用管理辦法執(zhí)行)。
4.3.1.5 對(duì)因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整而造成的采購或外協(xié)計(jì)劃的變更，由生產(chǎn)部按月度采購計(jì)劃中規(guī)定的系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)分供方。
4.3.2 采購?fù)鈪f(xié)資料準(zhǔn)備:
A、采購合同;
B、質(zhì)量保證協(xié)議書(必要時(shí));
C、采購技術(shù)協(xié)議書，新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議書;
D、“三包”服務(wù)協(xié)議書(必要時(shí));
E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件;
F、相關(guān)的采購計(jì)劃。
4.3.3 采購合同的簽訂
4.3.3.1采購合同由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)簽訂，采購合同應(yīng)規(guī)定采購或外協(xié)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格(或圖號(hào))、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：
A、公司驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。產(chǎn)品改進(jìn)、改型及及驗(yàn)證結(jié)果的處理等。必要時(shí)，安排用戶到分供方處進(jìn)行驗(yàn)證;
B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式;
C、分供方不合格品的處理方式;
D、”三包”服務(wù)承諾。
4.3.3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：
A、雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
B、對(duì)新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議書”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書”;
C、對(duì)于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行控制。
4.4 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)
按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.2 采購產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識(shí)
按《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3 信息反饋
公司各有關(guān)部門按照《質(zhì)量信息管理程序》進(jìn)行采購產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和反饋，必要時(shí)對(duì)分供方提出改進(jìn)建議。
4.5 分供方供貨質(zhì)量的綜合評(píng)定
4.5.1 生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)分供方供貨質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)果需主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格的可繼續(xù)列為合格分供方。
4.5.2 評(píng)定內(nèi)容包括：分供方廠內(nèi)配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、價(jià)格和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。
4.5.3 對(duì)于連續(xù)發(fā)生供貨質(zhì)量問題的分供方，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)出停供整頓或取消資格的通知。
5、相關(guān)文件
FDJ/02.05—01A 技術(shù)文件和資料控制程序
FDJ/02.08—01A 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序
FDJ/02.10—01A 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序
FDJ/02.15—01A 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序
FDJ/03.03—006A 器材代用管理辦法
6、記錄
分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告
合格分供方資格審批報(bào)告
7、附錄
附錄A 分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告
附錄B 分供方資格審批報(bào)告
采購部質(zhì)量控制流程相關(guān)文章：
4.采購管理工作流程