采購控制程序流程圖
面向網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)采購控制系統(tǒng)的建設(shè),利用了網(wǎng)絡(luò)通信,結(jié)合寧波華盛汽車部件公司的發(fā)展需求,進(jìn)行實時采購控制管理服務(wù)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購控制程序流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購控制程序流程圖
供應(yīng)商管理控制程序范本
一、目的:
1.1.為確保供應(yīng)商能良好地配合, 經(jīng)適當(dāng)?shù)墓芾硎构精@得穩(wěn)定的、符合質(zhì)量要求之原料,達(dá)成良好的相互發(fā)展關(guān)系;并有效管理供應(yīng)商確保其供料質(zhì)量穩(wěn)定、交期確保、對應(yīng)迅速、價格適切，以符合本公司之管理需求
1.2.針對環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商不得使用超過要求含量的環(huán)境限用物質(zhì)的原物料、零組件，采購只能從綠色伙伴認(rèn)定供貨商中采購,供應(yīng)商同時需提供(環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書、SGS報告(一年須更改一次)、材質(zhì)證明或MSDS);
二、范圍:
本公司之供應(yīng)商，包括客戶指定之供應(yīng)商。
三、權(quán)責(zé):
3.1.總經(jīng)理/協(xié)理：核準(zhǔn)合格供應(yīng)商與本公司之合作關(guān)系, 核準(zhǔn)供應(yīng)商之取消。
3.2. 采購課:主導(dǎo)原有供應(yīng)商更新開發(fā)及對供應(yīng)商的日常管理，審核供應(yīng)商之評估等級,負(fù)責(zé)保持與供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的合作關(guān)系。
3.3.工程部:負(fù)責(zé)對供應(yīng)商之技術(shù)輔導(dǎo)，負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品物料之樣品作確認(rèn)。
3.4.品保部:負(fù)責(zé)對供應(yīng)商之交貨質(zhì)量及質(zhì)量改善服務(wù)之管理、評估，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商之品保輔導(dǎo);負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品物料之樣品作確認(rèn)。
3.5.異常對應(yīng)：品保部,采購,工程部.
3.6.新供貨商評鑒：工程部、品保部、采購(及指定人員)。
四、供應(yīng)商管理政策
精誠合作 互敬互重
共存共榮 平等互惠
五、作業(yè)內(nèi)容
5.1.供應(yīng)商之開發(fā)。
5.1.1.當(dāng)新物料在現(xiàn)有合格供應(yīng)商中買不到時之供應(yīng)商開發(fā)工作及原有供應(yīng)商更新或在原有合格供應(yīng)商中采購新物料之供應(yīng)商開發(fā)工作均由資材課主導(dǎo)。
5.1.2.供應(yīng)商開發(fā)，須先經(jīng)采購課進(jìn)行初步調(diào)查合格。
5.2.新供應(yīng)商評鑒：
5.2.1.1.由采購單位附上「供貨商資料表」，并檢附環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書、9000、14000等文件復(fù)印件，進(jìn)行初審議.
5.2.1.2.通過初審程序后，決定復(fù)審評議方式，并經(jīng)采購單位主管核準(zhǔn)后，進(jìn)入復(fù)審評議。
5.2.2.復(fù)審：
5.2.2.1.實地評鑒：由研發(fā)單位、品保單位、采購單位(及指定人員)組成，依“供應(yīng)商評簽表”做實地評鑒.
5.2.2.2.經(jīng)總評合格者可列為合格供應(yīng)商.并納入我司《合格供應(yīng)商一覽表》。
5.2.3.樣品承認(rèn)：
5.2.3.1.凡有以下情形可不需作實地評鑒，直接以樣品承認(rèn)后即可列為《合格供應(yīng)商一覽表》。
5.2.3.1.1已通過 9000、14000等… 國際之綠色產(chǎn)品供貨
5.2.3.1.2客戶指定符合綠色產(chǎn)品認(rèn)定之廠商。
5.2.3.1.3國外廠商(或路途遙遠(yuǎn))，經(jīng)評估無法實地評鑒者。
5.2.3.1.4通用規(guī)格品廠商，無需做實地評鑒者。
5.2.3.1.5因市場難以購買之物料廠商，可先進(jìn)行合作，后續(xù)改善。
5.2.3.2.采購課了解廠商信息后，經(jīng)與初步接洽后，請廠商依欲采購之物料標(biāo)準(zhǔn)要求打樣，如打樣涉及高成本時，務(wù)必與廠商明確打樣過程雙方之權(quán)利與義務(wù)，必要時立定合約。
5.2.3.3.廠商所制樣品如屬本公司新設(shè)計樣品, 由工程部負(fù)責(zé)判定，如屬已投入量產(chǎn)型樣品，則由品保部負(fù)責(zé)判定(所有供應(yīng)商樣品,廠商必須隨附送樣測試報告)并填寫"樣品檢驗確認(rèn)報告",樣品的判定結(jié)果以檢測報告為準(zhǔn)。
5.2.3.4.樣品經(jīng)檢測判定不合格,則視情形要求廠商重新打樣或另覓廠商合作，廠商三次打樣不合格，則判定為無此樣品生產(chǎn)能力,應(yīng)結(jié)束對此廠商該樣品的開發(fā)。
5.2.3.5.樣品經(jīng)確認(rèn)合格后，視情形有如下作業(yè):
5.2.3.5.1如所開發(fā)的廠商為公司現(xiàn)有之合格供應(yīng)商, 所開發(fā)物料屬該合格廠商之對應(yīng)合格物料類別，則開發(fā)定案，并判定為合格。
5.2.3.5.2如所開發(fā)之廠商非本公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商或所開發(fā)物料非屬合格供應(yīng)商對應(yīng)合格物料類別，則由供應(yīng)商開發(fā)之主導(dǎo)部門采購課傳真"供應(yīng)商資料表"至開發(fā)之廠商, 要求其填好后回傳采購課，采購課根據(jù)廠商自我評估情況, 派相關(guān)人員到廠家作實地評估。
5.2.3.5.3供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)基本要求:
5.2.3.5.3.1.具有獨立的質(zhì)量系統(tǒng)及專職的檢驗人員(QA、QC);
5.2.3.5.3.1.對進(jìn)料、生產(chǎn)制程、出貨各環(huán)節(jié)均有基本的控制;
5.2.3.5.3.1.檢測儀器、工具能滿足產(chǎn)品的檢測要求;
5.2.3.5.3.1.建立有明確的檢驗標(biāo)準(zhǔn)(或相關(guān)文件)和重要尺寸、性能的檢驗記錄;
5.2.3.5.3.1.具有適當(dāng)?shù)奈锪蠘?biāo)示系統(tǒng)(或區(qū)域劃分);
5.2.3.5.3.1有專人處理客訴問題;
5.2.3.5.3.1.已通過的企業(yè)優(yōu)先考慮。
5.2.3.5.4.由采購課主導(dǎo)填寫"供應(yīng)商評鑒報告", 經(jīng)相關(guān)部門主管簽核后, 確認(rèn)合格后呈總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)
5.2.3.6.廠商開發(fā)定案，采購課將 “供應(yīng)商評鑒報告” 存檔,樣品及"承認(rèn)書"轉(zhuǎn)予品保部，其余合格樣品予以吸收使用。
5.2.3.7.如客戶有特別要求將物料樣品送交確認(rèn), 則必須將樣品送交客戶確認(rèn), 如無問題方可正式量產(chǎn)。
5.2.3.8評鑒合格， 供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商一覽表》
5.3.五金輔料供應(yīng)商之開發(fā)。
5.3.1.五金輔料供應(yīng)商必須為有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證的商店。
5.3.2. 采購課透過各種渠道, 了解輔料供應(yīng)商的信息, 并請供應(yīng)商依欲采購之物料要求送樣, 經(jīng)使用單位主管確認(rèn)合格后, 由采購課主導(dǎo)填寫《五五金輔料供應(yīng)商開發(fā)情況表》, 經(jīng)相關(guān)單位簽核,總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)后, 則開發(fā)定案。
5.4.供應(yīng)商責(zé)任：
5.4.1.供貨商應(yīng)提供『環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書』、『環(huán)境限用物質(zhì)不使用證明書』、『檢測報告』及SGS報告或成份表，以證明交付之材料不超過本司規(guī)范之環(huán)境限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。若于承認(rèn)時已提交相關(guān)文件資料，可以直接沿用之.
5.4.2.新零件承認(rèn)時，供應(yīng)商必須將零件送交外部公證單位(140001「環(huán)境管制物質(zhì)管理程序」指定單位)檢測，并提具測試報告給予本公司，確認(rèn)檢測項目、內(nèi)容及檢測結(jié)果，必須符合本公司『環(huán)境限用物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)』之規(guī)定。
5.4.3 供應(yīng)商若有任何有關(guān)于生產(chǎn)材料之變更，依「設(shè)計開發(fā)控制程序」重新提出相關(guān)文件證明，書面通知本公司及取得本公司之確認(rèn)。采購將供應(yīng)商相關(guān)變更訊息傳達(dá)給相關(guān)單位。
5.4.4.要求所有供應(yīng)商，都要在權(quán)威機(jī)構(gòu)做檢測(SGS、ITS、CNAL、CMA等等(即通過17025 規(guī)范與之機(jī)關(guān)或?qū)嶒炇疫M(jìn)行檢測 )
5.5.供應(yīng)商考核：
5.5.1.采購單位及品保單位，每月應(yīng)以質(zhì)量、價格、納期、配合度，對供應(yīng)商作考核，并呈采購單位主管審核后，以供日后采購發(fā)包之參考。
5.5.2.每月交貨量未達(dá)5批者考核周期可延長，但每年至少考核一次。
5.5.3.考核方式依「供應(yīng)商考核表」進(jìn)行評價。
5.5.4.考核內(nèi)容：
5.5.4.1.進(jìn)料品質(zhì)：占40分
5.5.4.1.1進(jìn)料合格率20分
合格批率
進(jìn)料合格率得分=20 X ----------------- X 100%
進(jìn)料批率
5.5.4.1.2進(jìn)料附進(jìn)料檢驗報告及SGS報告5分：每少一份扣1分
5.5.4.1.3來料不良退貨處理單回復(fù)5分：每少回一份扣1分
5.5.4.1.4 投料使用情況5分,每出現(xiàn)一次問題扣5分.
5.5.4.1.5 來料特采情況5分：每特采一批扣1分
5.5.4.2.價格力：占20分
價格競爭力優(yōu)------20分 價格競爭力可------10分
價格競爭力良------15分 價格競爭力差------5分
5.5.4.3.納期力：占20分
5.5.4.3.1 納期配合度10分
每月按期交貨者為A級;未按期交貨三次以內(nèi)者為B級;未按期交貨四次以上者為C 級。
每月按期交貨-------10分 未按期交貨三次以上--------7分
未按按期交貨四次以上-------4分
5.5.4.3.2 生產(chǎn)停工待料：占10分
未造成停工待料-------10分 造成停工2次----------6分
造成停工1次 -------8分 造成停工3次以上----3分
5.5.4.4.配合度：占20分
5.5.4.4.1.采購配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.5.4.4.2.品質(zhì)問題對應(yīng)配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.6.供應(yīng)商考核獎懲：
5.6.1.供應(yīng)商考核等級
A級-------------75~100分
B級-------------60~74.9分
C級-------------60分以下
5.6.2.考核獎懲模式：
5.6.2.1.A級廠商
a) 增加訂單量，可占訂單量的70%。
b) 連續(xù)二次考核 A 級者，訂單量占80%。
c) 連續(xù)三次考核 A 級者，訂單量占90%。
d) 上述訂單量之增減可依實際情況作拿捏。
5.6.2.2.B級廠商
a) 減少訂單數(shù)量，對缺失項應(yīng)作改善。
b) 連續(xù)二次考核 B 級者，訂單量在原有基礎(chǔ)上減少20%。
c).連續(xù)三次考核 B 級者，訂單量在原有基礎(chǔ)上減少30%。
d).上述訂單量之增減可依實際情況作拿捏。
5.6.2.3 C級廠商
a)取消訂單，并需擬出改善報告
b)連續(xù)二次考核C級者，提報項目呈協(xié)理裁示，并須排入稽核與輔導(dǎo)名單，并于二個月內(nèi)暫時不給予新產(chǎn)品報價及下單。
c)經(jīng)輔導(dǎo)后在改善期內(nèi)仍不能評為A級或B級者，將考慮從《合格供應(yīng)商一覽表》中除名。
d)經(jīng)公告予除名之廠商，除非經(jīng)重新再經(jīng)評鑒合格，否則不得再繼續(xù)往來
5.7.合同制管理：
對所有供應(yīng)商訂定合同加以規(guī)范，當(dāng)供應(yīng)商因任何因素不能履行合同時，則按合同中的相應(yīng)條例執(zhí)行責(zé)罰
5.8、對供貨商之日常管理
5.8.1.往來中應(yīng)對供應(yīng)商之交貨質(zhì)量及交期作管理，并注重數(shù)據(jù)積累以作為考核之書面依據(jù)。
5.8.2.采購課對供應(yīng)商之交期作管理，下訂單時與供應(yīng)商明定交期, 如生產(chǎn)要求交期在物料前置期內(nèi), 則應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，并征得廠商對交期的認(rèn)可與確定，方下訂單于供應(yīng)商。
5.8.3.采購依交貨期和生產(chǎn)計劃信息跟催廠商及時進(jìn)貨。
5.8.4.品保部對供貨商之交貨質(zhì)量、質(zhì)量改善作管理，品保部依檢驗記錄統(tǒng)計供應(yīng)商之送質(zhì)量，并記錄于“IQC進(jìn)料檢驗履歷表”中，以作考核之依據(jù)。
5.9、供貨商之合作選擇
5.9.1.采購員依請購計劃，選擇供應(yīng)商合作，并下訂購單，所選擇供應(yīng)商必須是“合格供應(yīng)商一覽表”中所列。所訂購之物料，必須是與合格供應(yīng)商對應(yīng)的物料。
5.9.2.對同物料的多個合格供應(yīng)商，合作關(guān)系之選擇必須遵循先優(yōu)后劣的原則。
5.10、供應(yīng)商資格取消與更新
5.10.1.廠商經(jīng)選擇合格決定往來，即成為長期合作對象，不輕易變換與淘汰，但有以下情形之一發(fā)生，本公司應(yīng)取消其合格供貨商資格。
5.10.1.1.與其它供貨商共謀壟斷價格者。
5.10.1.2.訂購物料一再延遲交貨,或故意以退貨品、劣品交貨,使公司蒙受損失者。
5.10.1.3.泄漏本公司有關(guān)機(jī)密者。
5.10.1.4非自己制造而轉(zhuǎn)手發(fā)包者(但經(jīng)呈總經(jīng)理/協(xié)理核準(zhǔn)者不在此列)。
5.10.1.5.倒閉廠商或無與本公司合作意愿者。
5.10.2.供貨商之取消必須經(jīng)協(xié)理或總經(jīng)理簽核。
5.10.3.供貨商之取消或更新，資材部應(yīng)通知相關(guān)部門, 以利后續(xù)之采購作業(yè)。
六、記錄
供應(yīng)商資料表
供應(yīng)商評鑒報告
合格供應(yīng)商一覽表
供應(yīng)商考核表
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